平罗县宝丰镇人民政府2015年综合预算编制说明

平罗县宝丰镇人民政府2015年综合预算

编 制 说 明

 

一、基本情况：

我单位属财政全额拨款预算单位，编制数为34人，其中行政编制20人，事业编制14人；实有人员42人，在职31人，退休11人，其中妇女11人，享受独生子女费7人，遗属人员10人，合同制工人6人，临时工5人，公务用车编制2辆，现有2辆。

二、编制预算依据：

以2014年10月份工资标准计所列在册人数月应发工资额计算全年预算数。（在编31, 2015年预算以31人计算）

三、预算说明：

经费合计：4392462.69元，

其中：行政运行：3302903.7元

（一）工资福利支出：1956262.3元

（1）基本工资=（职务工资7020+级别工资9707+技术等级工资+岗位工资）×12=16727×12=200724元

（2）津贴补贴=（工作性津贴13768+生活补贴20652+保留地区补贴+艰苦边远地区津贴2365）×12=36785×12=441420元

（3）年终一次性奖金=基本工资=16727元；

（4）取暖补贴=工资总额=53512元；

（5）政府效能奖=6500*17=110500元

（6）年休假补贴：5000*17=85000元

（7）民族团结和谐奖：2000*23=46000元

（6）社会保障缴费—养老保险：

（7）社会保障缴费—失业保险：

（8）社会保障缴费—生育保险：53512×0.4%×12=2568.58元；

（9）社会保障缴费—工伤保险：53512×0.5%×12=3210.72元；

（10）其他工资福利支出（村组干部工资、居委会工资、纪检津贴、信访津贴、临时工工资）：996600元

1、村组干部工资=（5*2400+8*2100+18*1800+65*100）*12=812400元

2、居委会工资：3*2500*12=90000元

3、纪检津贴=1*220*12=2640元

4、信访人员=1*130*12=1560元

5、临时工工资=1500*5*12=90000元

（二）对个人和家庭的补助支出：488308.92元

（1）退休费：17800×12=213600元，退休取暖费=退休工资总额=17800元；

（2）遗属生活费：2670×12=32040元，遗属取暖费=10×701=7010元；

（3）城镇医疗保险费：53512×8%×12+23×36=52199.52元；

（4）公务员医疗补助：（53512+17800）*12*2%=17114.88元；

（5）住房公积金：（53512*12+16727)*12%=79064.52元；

（6）独生子女费：7*25*12=2100元；

（7）妇女卫生津贴：11*25*12=3300元；

（8）住房补贴：5190*12=62280元；

（9）其他对个人和家庭的补助支出：居委会人员住房公积金：50*3*12=1800元；

（三）商品和服务支出：858332.48元

（1）公用支出：办公费：34×5000=170000元；

（2）工会经费=16727×2%×12=4014.48元；

（3）车辆运行及维护经费=2×30000=60000元；

（4）居委会公务费：1*28500=28500元；

（5）村办公经费=6000×9=54000元；

（6）乡镇社会管理服务经费：1*45000=45000元；

（7）村级社会管理服务经费：9*20000=180000元；

（8）居委会社会管理服务经费：1*20000=20000元；

（9）乡镇民生服务中心运行费：1*19000=19000元；

（10）纪委工作经费：1*30000=30000元；

（11）健康体检费：350*23=8050元；

（12）取暖设施维护及运行费：1*150000=150000元；

（13）基层乡镇团组织工作经费：1*14000=14000元；

（13）其他商品服务支出：偏远乡镇交通补贴154*41*12=75768元；

其他财政事务：684700.23元

（一）工资福利支出：448951.03元

（1）基本工资=（岗位工资4590+薪级工资3044）×12=7634×12=91608元

（2）津贴补贴=（工作性津贴5760+生活补贴8640+保留地区补贴+艰苦边远地区津贴1000+岗位津贴）×12=15400×12=184800元

（3）年终一次性奖金=基本工资=7634元；

（4）取暖补贴=工资总额=23034元；

（5）政府效能奖=6500*8=52000元

（6）年休假补贴：5000*8=40000元

（7）民族团结和谐奖：2000*13=26000元

（8）社会保障缴费—养老保险：6608×20%×12=15859.2元；

（9）社会保障缴费—失业保险：23034×2%×12=5528.16元；

（10）社会保障缴费—生育保险：23034×0.4%×12=1105.63元；

（11）社会保障缴费—工伤保险：23034×0.5%×12=1382.04元；

（二）；对个人和家庭的补助支出：229367.04元

（1）城镇医疗保险费：23034×8%×12+13×36=22580.64元

（2）住房公积金：(（23034+2769）×12+7634)×12%=317270×12%=38072.4元；

（3）退休费：12978*12=155736元

（4）退休人员取暖费=工资总额=12978元

（三）商品和服务支出：6382.16元

（1）工会经费=7634×2%×12=1832.16元；

（2）健康体检费：350*13=4550元；

计划生育事业支出：189869.67元

（一）工资福利支出：167566.83元

（1）基本工资=（岗位工资1982+薪级工资527）×12=2509×12=30108元

（2）津贴补贴=（工作性津贴2208+生活补贴3312+保留地区补贴+艰苦边远地区津贴405）×12=5925×12=71100元

（3）年终一次性奖金=基本工资=2509元；

（4）取暖补贴=工资总额=8434元；

（5）政府效能奖=6500*3=19500元

（6）年休假补贴：5000*3=15000元

（7）民族团结和谐奖：2000*3=6000元

（8）社会保障缴费—养老保险：4992×20%×12=11980.8元；

（9）社会保障缴费—失业保险：8434×2%×12=2024.16元；

（10）社会保障缴费—生育保险：8434×0.4%×12=404.83元；

（11）社会保障缴费—工伤保险：8434×0.5%×12=506.04元；

（二）；对个人和家庭的补助支出：20650.68元

（1）城镇医疗保险费：8434×8%×12+3×36=8204.64元

（2）住房公积金：（8434×12+2509）×12%=12446.04元；

（三）商品和服务支出：1652.16元

（1）工会经费=2509×2%×12=602.16元；

（2）健康体检费：350*3=1050元；

群众文化支出：214989.09元

（一）工资福利支出：189236.73元

（1）基本工资=（岗位工资1820+薪级工资1591）×12=3411×12=40932元

（2）津贴补贴=（工作性津贴2368+生活补贴3552+保留地区补贴+艰苦边远地区津贴405）×12=6325×12=75900元

（3）年终一次性奖金=基本工资=3411元；

（4）取暖补贴=工资总额=9736元；

（5）政府效能奖=6500*3=19500元

（6）年休假补贴：5000*3=15000元

（7）民族团结和谐奖：2000*3=6000元

（8）社会保障缴费—养老保险：6404×20%×12=15369.6元；

（9）社会保障缴费—失业保险：9736×2%×12=2336.64元；

（10）社会保障缴费—生育保险：9736×0.4%×12=467.33元；

（11）社会保障缴费—工伤保险：9736×0.5%×12=584.16元；

（二）；对个人和家庭的补助支出：23883.72元

（1）城镇医疗保险费：9736×8%×12+3×36=9454.56元

（2）住房公积金：（9736×12+3411）×12%=14429.16元；

（三）商品和服务支出：1868.64元

（1）工会经费=3411×2%×12=818.64元

（2）健康体检费：350*3=1050元；