2017年平罗财政总决算公开

根据新《预算法》和《平罗县人民代表大会常务委员会关于批准2017年财政决算的决议》(平人常发〔2018〕12号)，现将平罗县2017年财政总决算予以公开。

总决算的公开内容包括文字和表格两部分。文字部分包括经同级人大常委会审议通过《关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》和其他事项说。表格共公开15张表：一般公共预算收入决算表、一般公共预算支出决算表、一般公共预算本级支出决算表、一般公共预算本级基本支出决算表、一般公共预算税收返还和转移支付决算表、政府一般债务限额和余额情况决算表、政府性基金收入决算表、政府性基金支出决算表、政府性基金转移支付决算表、政府专项债务限额和余额情况决算表、国有资本经营收入决算表、国有资本经营支出决算表、社会保险基金收入决算表、社会保险基金支出决算表、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

 一、县本级公共财政预算执行情况

县第十七届人代会第一次会议批准2017年县本级一般公共预算收入62500万元，实际完成一般公共预算收入80414万元，为年度预算数的128.66%，同口径增长11.12%，其中:税收收入完成54132万元，为年度预算数的113.96%，同口径增长10.67%;非税收入完成26282万元，为年度预算数的175.21%，增长12.04%。

 县第十七届人大二次会议批准2017年县本级一般公共预算支出132478万元，实际一般公共预算支出完成323572万元，为变动预算数的98.15%，增长6.98%。

 一般公共预算财力情况:2017年县级一般公共预算财力为388804万元，其中，县本级一般公共预算收入完成80414万元、自治区返还性收入20091万元、一般性转移支付收入109950万元、专项转移支付收入103895万元、地方政府一般债券转贷收入65657万元、上年结转资金8797万元。总的财力扣除本年一般公共预算支出323572万元、专项上解支出2529万元、置换债券还本支出38683万元和补充预算稳定调节基金17914万元后，结转下年继续使用专项资金6106万元，全年收支总量相抵，实现收支平衡。

 二、县本级政府性基金预算执行情况

 县第十七届人代会第一次会议批准政府性基金预算收入26100万元，实际政府性基金预算收入完成10578元，为年度预算数的40.53%，增长2.6%。

 县第十七届人大二次会议批准政府性基金支出26100万元，实际政府性基金预算支出完成16828万元，为变动预算数的93.53%，同口径下降4.04%。

 政府性基金财力情况:2017年县级政府性基金财力为17993万元。其中，县本级政府性基金预算收入10578万元，自治区政府性基金上级补助收入2659万元，上年结转专项442万元，地方政府新增专项债券转贷收入4314万元，总的财力扣除当年县级政府性基金支出16828万元，结转下年继续使用专项资金1165万元。全年收支相抵，实现收支平衡 。

 三、县本级国有资本经营预算执行情况

 县第十七届人代会第一次会议批准,2017年国有资本经营预算收入50万元，全年实际完成收入58万元，完成年度预算的116%。县第十七届人大二次会议批准，按照《预算法》相关规定，国有资本经营预算收支全部调入公共财政预算。其中：安排资产评估等经费15万元；安排经营公司贷款项目编制、评审、资产抵押评估费及资产处置评估费35万元；超收8万元随一般公共财政预算收入超收补充预算稳定调节基金。

 四、县本级社会保险基金预算执行情况

 1.收入执行情况。2017年，社保基金总收入完成123979万元，为年度预算数的72%，同比增长21.6%。其中：参保人员缴费收入完成75176万元，为年度预算数的109.2%，同比增长63.7%；财政补助收入47150万元(包含上级调剂金28662万元），同比下降29.8%；利息收入完成710万元，同比增长42%；转移收入完成669万元，同比下降1%；其他收入完成277万元，同比下降54%。

 2.支出执行情况。2017年，社保基金总支出完成139548万元，为年度预算数的79%，同比增长52.9%。

    3.结余情况。2017年,社保基金年末滚存结余57378万元。其中：企业职工养老保险滚存结余23974万元；城乡居民养老保险滚存结余19352万元；机关事业单位基本养老保险基金1899万元；职工医疗保险基金滚存结余5812万元；城乡居民医疗保险基金滚存结余3612万元；工伤保险基金滚存结余142万元；失业保险基金滚存结余2546万元；生育保险基金滚存结余41万元。

    五、政府性债券执行情况

    2017年度我县申请到自治区新增债券资金32288万元，置换债券资金38683万元。按照债务管理规定报请县人大常委会审查批准执行。截止2017年底，我县政府性债务限额为381097万元，其中:一般债务限额371783万元、专项债务限额9314万元。

六、2017年自治区转移性支付资金执行情况

2017年度自治区补助我县转移性支付资金299593万元，其中:财力性转移支付资金130041万元，专项转移支付资金103895万元，新增政府债券26974万元，置换债券资金38683万元。

1.财力性转移支付资金执行情况。2017年度自治区补助我县财力一般性转移支付资金109950万元，返还性收入20091万元。财力补助资金主要用途是用于发放民族团结奖、支付被征地农民养老保险、机关事业单位养老保险清算，化解工程款、化解国库暂付款等补充县级财力不足。

2.专项转移支付资金执行情况。2017年度自治区安排我县中央和自治区专项转移支付资金103895万元。

七、预算绩效工作开展情况

2017年平罗县持续完善绩效评价指标体系，促进评价结果的应用，扩大绩效评价的影响力，2017年完成了4个民生项目的绩效评价和3个重点项目的事中绩效评价工作，提高了资金使用效益。

八、“三公”经费决算执行情况

2017年全县党政机关“三公”经费控制数比上年有所下降，累计支出1040.08万元，较上年同期减少430.69万元，下降29.28%。占自治区今年下达我县“三公”经费及会议费控制数的69.69%。 其中：公款出国（境）费用支出18.77万元，组团3批次，出国4人，比上年同期减少17.03万元，下降47.57%。车辆购置及运行费支出716.45万元，较上年同期减少353.08万元，下降33.01%；其中：车辆运行费支出691.08万元，较上年同期减少275.55万元，下降28.51%；车辆购置费支出25.37万元，主要是公安局应公安部装备财务管理局要求预定技侦工作特种专业技术用车1辆，较上年同期减少77.53万元，下降75.34%；公务接待费支出304.86万元，接待批次6303次，接待人数55918人，较上年同期减少60.68万元，下降16.58%。会议费支出12.93万元，比上年同期减少154.57万元，下降92.28%，原因为第十七届一次人代会和政协第十一届一次会议提前召开，会议经费在2016年拨付使用，第十七届二次人代会和政协第十一届二次会议经费于2018年拨付，会议经费较上年下降幅度较大。

附件:

1、政府决算公开

2、2017年财政决算(草案)及2018年上半年财政预算执行情况的报告

3、名词解释

4、总决算分析