平罗县国土资源局2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县国土资源局属于平罗县人民政府职能部门，业务由石嘴山市国土资源局监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(一)主要承担保护和合理利用全县土地资源、矿产资源的责任。贯彻执行国家国土资源管理的法律法规和方针政策，参与制定并组织实施全县国土资源、矿产资源管理的政策措施和规定。

(二)承担优化配置国土资源的责任。编制全县土地资源、矿产资源、土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划，编制土地利用年度计划和其他专项计划，并监督组织实施。

(三)指导、审核乡镇土地利用总体规划;参与审核县城总体规划;落实各类建设用地计划指标;负责建设项目用地预审;参与建设项目的可行性论证及选址、定点工作。

(四)承担规范国土资源市场秩序的责任。负责全县土地、矿产执法监察工作，监督检查全县贯彻执行国土资源有关法律法规、依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产资源权属纠纷，查处国土资源违法案件。

(五)承担耕地保护的责任。贯彻执行国家和自治区、市人民政府耕地保护和鼓励耕地开发政策;划定和组织实施基本农田保护，强化土地用途管制;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦，筹集、安排国土资源专项资金使用。

(六)管理全县国土资源和城乡地政、地籍工作，承担全县土地资源的调查、统计、确权、登记和发证工作;负责全县土地定级工作;定期组织土地级别调整;执行地籍管理技术规程;组织实施全县地籍测绘工作;建立健全国土资源调查统计、评价制度和国土资源动态监测体系。

(七)负责全县土地价格管理工作;参与制定和实施全县土地估价标准;组织城区基准地价、标定地价评测;负责土地出让地价、拍卖底价的评估审核。

(八)承办由县以上人民政府审批的建设用地的审查、报批工作;负责监督检查和依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、委托经营、转让、交易和政府收购储备土地工作;组织承办企业改组改制、兼并破产的土地资产处置工作;管理全县土地市场。

(九)依法保护和管理矿产资源，对矿产资源勘察、开发、保护和合理利用进行监督管理;组织全县矿产资源的调查评价。负责矿山生态环境的保护监督和治理。

(十)承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;拟定并组织地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十一)拟订深化全县国土资源管理体制改革和国土资源使用制度改革的意见和方案，不断完善各项改革措施。会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;组织开展全县国土资源科普宣传教育、对外交流与合作工作;负责国土资源信息系统的开发建设工作。      

(十二)监督管理测绘质量和测绘成果;承担基础测绘成果的接收、存储、保密监管和使用审批工作，指导基础地理信息社会化服务工作。

(十三)管理、指导、监督乡镇国土资源管理所工作。

(十四)承办全县土地、房屋、林地、草原等各类不动产的调查、确权、登记、发证及相关工作;负责全县不动产登记档案的统一管理和不动产登记档案依法公开查询工作;开展不动产权争议案件的调查、取证和调处工作;制定全县不动产登记政策、业务标准和操作规程，做好全县不动产登记业务的工作。

(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据职责分工我局内设办公室、财务室、执法监督大队、规划耕保站、地籍测绘站、项目审批办、土地收储中心、土地整理中心、不动产登记事务中心九个站所。从预算单位构成看，我局纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个;无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  平罗县国土资源局 2019年度部门预算情况说明

一、关于平罗县国土资源局2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县国土资源局2019年财政拨款收支总预算16248193.80元。收入预算包括:一般公共预算拨款16248193.80元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:社会保障和就业支出966718.80元，卫生健康支出375289.44元，国土海洋气象等支出14064420.51元，住房保障支出841765.05元。

二、关于平罗县国土资源局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县国土资源局2019年一般公共预算拨款基本支出16248193.80元，比上年执行数减少934051.93元，下降5.4%。其中:

人员经费9995636.66元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费6252557.14元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县国土资源局2019年一般公共预算拨款项目支出5650000元，其中:国土海洋气象等支出(220类)国土资源事务(01款)国土资源规划及管理(04项)2019年预算安排1350000元，与2018年执行数增加0元，增长0%，主要用于:土地收储工作;土地规划等工作;国土海洋气象等支出(220类)国土资源事务(01款)其他国土资源事务支出(99项)2019年预算安排4000000元,比2018年执行数据减少33.33%,主要用于不动产登记中心各项业务支出。国土海洋气象等支出(220类)国土资源事务(01款)土地资源利用保护(06项)2019年预算安排300000元，主要用于耕地保护方面的支出。

三、关于平罗县国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算为100000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元，公务接待费20000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少70000元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平，原因是没有因公出国出境活动。(2)公务车运行费预算80000元减少40000元。①公务用车购置费0元，与上年持平。②公务用车运行费80000元，减少40000元，主要原因2018年向财政上缴一辆超标准公务用车，车辆编制减少，公务用车维护费下降。 (3)公务接待费预算20000元，减少30000元，主要原因是严格执行党政机关公务接待管理办法。

四、关于平罗县国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算16248193.80元，支出总预算16248193.80元。

收入预算包括:财政拨款收入16248193.80万元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出10598193.80元，占65%;项目支出5650000元,占35%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，平罗县国土资源局本级的机关运行经费财政拨款预算462557.14元，比2018年预算减少29435.79元，下降5.9 %。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县国土资源局政府采购预算3041000元，其中:政府采购货物预算279000元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算2762000元;计划采购办公设备23件，其中:办公设备23件 ，家具0件。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县国土资源局占用使用国有资产总体情况为房屋834.11平方米，价值726072.86元;土地 15666.67平方米，价值95794.9元;车辆5辆，价值229000元;办公家具价值571889.5元;其他资产价值2645519.80元。国有资产分布情况为:本级部门房屋房屋834.11平方米，价值726072.86元;土地 15666.67平方米，价值95794.9元;车辆5辆，价值229000元;办公家具价值571889.5元;其他资产价值2645519.80元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元;土地 0平方米，价值 0万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

本单位没有说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。