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平罗县广播电视台2018年度部门预算

索引号 640221030/2018-72211 文号 生成日期 2018年01月25日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县文广局 责任部门 平罗县文广局
有效性 有效

  平罗县广播电视台2018年度部门预算

  目录

  第一部分单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出明细表

  一般公共预算基本支出表(按经济分类)

  一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  八、项目预算明细表(财政核定)

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、行政事业单位人员基础信息表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  平罗县广播电视台隶属于平罗县县文化旅游广电局管理,实行独立核算的的财政全额拨款事业单位(二级预算),主要负责播映电视节目,广播新闻和其他信息,管理广播电视事业,制作、播出、转播广播电视节目。

  二、部门预算单位构成

  我台下设党政办公室、新闻中心、总编室、节目经营中心、播控中心五个部门。

  第二部分 2018年度部门预算表(详见附件)

  第三部分平罗县广播电视台 2018年度部门预算情况说明

  一、关于平罗县广播电视台2018年财政收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,平罗县广播电视台2018年财政拨款收支总预算4905625.89元。收入预算包括:一般公共预算拨款4905625.89元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:如:一般公共服务文化体育与传媒支出3683151.25元、医疗与计划生育支出138570.51元、社会保障支出支出588284.29元。

  二、关于平罗县广播电视台2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)、政府预算支出经济分类说明。

  按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级,平罗县广播电视台2018年一般公共预算拨款基本支出4905625.89元,其中:501机关工资福利支出1979178.76元,502机关商品和服务支出75250元,505对事业单位经常性补助2736035.13元,509对个人和家庭的补助115162元.

  (二)、部门预算支出经济分类说明。

  按照《预算法》要求设置类、款两级,平罗县广播电视台2018年一般公共预算拨款基本支出4905625.89元,其中:301工资福利支出4401492.9元,302商品和服务支出388970.99元,303对个人和家庭的补助支出115162元,307债务利息及费用支出0元,310资本性支出0元,312对企业补助0元,399其他支出0元。

  (三)基本支出情况说明。

  平罗县广播电视台2018年一般公共预算拨款基本支出4905625.89元,比上年执行数增加85022.21元,增长1.76%。其中:

  人员经费4516654.9元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费388970.99元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (四)项目支出情况说明。

  无项目,平罗县广播电视台无项目预算安排支出。

  三、关于平罗县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  平罗县广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算为130000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费120000元,公务接待费10000元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加34000元,其中:(1)因公出国(境)费预算0元,(2)公务车运行费预算120000元增加40000元,①公务用车购置费0元增加0②公务用车运行费120000元增加40000元;主要原因公务车编制增加一辆,上年有误。(3)公务接待费预算10000元,减少6000元,主要原因公用经费压缩。

  四、关于平罗县广播电视台2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

  (二)项目支出情况说明其中:

  2.平罗县广播电视台本年未安排项目支出

  五、关于2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4905625.89元,支出总预算4905625.89元。收入预算包括:财政拨款收入4905625.89万元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

  支出预算包括:基本支出4905625.89元,占100%;项目支出0元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,平罗县广播电视台本级及所属5个部门机关运行经费财政拨款预算4905625.89万元,比2017年预算增加85022.21 万元,增长1.76 %。

  (二)政府采购情况

  2018年,平罗县广播电视台政府采购预算175.71万元,其中:政府采购货物预算95.71万元,政府采购工程预算0万元,政府采购购买服务预算80万元;计划采购办公设备6件,其中:办公设备2 件,家具4件

  (三)国有资产占用使用情况

  截至上年年末,平罗县广播电视台占用使用国有资产总体情况为房屋 3104 平方米,价值254.92万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 6辆,价值40.88万元;办公家具价值28.03万元;其他资产价值1493.25 万元。国有资产分布情况为:

  本级部门房屋3104平方米,价值254.92万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆6辆,价值40.88万元;办公家具价值28.03万元;其他资产价值1493.25 万元。

  所属单位房屋3104平方米,价值254.92万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值40.88 万元;办公家具价值28.03万元;其他资产价值1493.25 万元。

  (四)预算绩效情况

  2018年平罗县广播电视台无重点项目绩效评价

  (五)其他需说明事项 无其他需要说明事项

  名词解释

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

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