2019年度市生态环境局平罗分局部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

石嘴山市生态环境局平罗分局属于石嘴山市生态环境局正科级派出机构，主要职责是:贯彻执行国家、自治区和市环境保护的方针、政策和法律、法规;组织落实所在辖区生态环境保护目标责任，组织落实所在辖区环境污染防治和生态保护的监督管理，指导生态文明示范创建、生态环境保护宣传教育工作，承办市生态环境局和所在辖区政府交办的其他工作。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市生态环境局平罗分局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计50388152.44元，支出总计32285679.28元。与2018年度相比，收入总计减少12285720.41元，下降19.6%，主要原因是主要原因是2019年大气污染治理项目有所减少;支出总计减少17889982.24元，下降35.65%，主要原因是2019年大气污染治理项目有所减少。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计50388152.44元，其中:财政拨款收入 48842616.57元，占96.93%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1545535.87元，占3.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计32285679.28元，其中:基本支出6688626.79元，占20.72%;项目支出25597052.49元，占79.28%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计48842616.57元，支出总计32084673.83元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少12222173.79元，下降20.02%，主要原因是2019年大气污染治理项目有所减少;财政拨款支出总计减少17826683.46元，下降35.72%，主要原因是2019年大气污染治理项目有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出32084673.83元，占本年支出合计的99.38%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17826683.46元，35.72%，主要原因是2019年大气污染治理项目有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出32084673.83元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 183200元，占 0.57%;社会保障和就业(类)支出527619.95元，占1.64%;医疗卫生和计划生育(类)支出 183417.73元，占0.57%;节能环保(类)支出30751047.74元，占95.84 %;住房保障(类)支出 439388.41元，占1.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4298140.78元，支出决算为32084673.83元，完成年初预算的746.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年中央、自治区对大气污染防治工作投入力度加大，安排大气污染防治专项资金，重点推进淘汰燃煤锅炉、燃煤锅炉“煤改气”、“煤改电”、工业企业烟气达标治理、挥发性有机污染物治理等工作。二是自治区对我县水污染防治工作十分重视，安排平罗县工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设资金;其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为13200元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因2019年支付2018年农村环境综合整治专项资金。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为170000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因2019年下达2018年度效能目标管理绩效考核单项奖。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为66000元，支出决算为66000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  395740.23元，支出决算为417355.23元，完成年初预算的 105.46%，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整机关养老保险。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为44264.72元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员退休做实职业年金。

6.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 158296.09元，支出决算为 167327.09元，完成年初预算的105.71%，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整医疗保险。

7.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 13460.64元，支出决算为 16090.64元，完成年初预算的 119.54%，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整公务员医疗补助。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3316257.41元，支出决算为 4308190.48元，完成年初预算的129.91 %，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整人员基本支出。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为29389元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付煤炭指挥部工作经费及水源地保护经费。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为357650元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因用于支付第二次全国污染源普查经费。

11.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为0元，支出决算为72350元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因用于支付全区第二次污染源普查。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 元，支出决算为13340049.8元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付大气污染治理项目资金。

13.节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项)。年初预算为 0 元，支出决算为9099509.52元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付水污染治理项目资金。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为2509867.25元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付污染治理项目资金。

15.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为65611.92元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付农村环境整治资金。

16.节能环保支出(类)污染减排(款) 环境执法监察(项)。年初预算为0元，支出决算为923229.77元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付环境监察监测工作经费。

17.节能环保支出(类)污染减排(款) 其他污染减排支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 45200元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付2018年农村环境综合整治专项资金。。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为256298.41元，支出决算为 270596.41 元，完成年初预算的105.58%，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 158088元，支出决算为168792 元，完成年初预算的106.77 %，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6507621.34元，其中:人员经费5190374.13元，公用经费1317247.21元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4958864.13元，较2019年度年初预算数增加1060535.35元，增长27.2%，主要原因是人员变动工资有调整;较2018年度决算数增加309120.77元，增长6.65%。

2.商品和服务支出1288347.21元，较2019年度年初预算数增加999495.21元，增长346.02%，主要原因是年中下达环境监察监测执法工作经费用于环境监察监测执法公用支出;较2018年度决算数减少186428.39元，降低12.64%。

3.对个人和家庭的补助231510元，较2019年度年初预算数增加120550元，增长108.64%，主要原因是支付扶贫帮扶资金;较2018年度决算数减少30795元，降低11.74%。

4.资本性支出(基本建设)0元，与2019年度年初预算持平;与2018年度决算数持平。

5.资本性支出28900元，较2019年度年初预算数增加28900元，增长100%，主要原因是2019年未安排预算;较2018年度决算数减少136280元，降低82.5%。

6.对企业补助(基本建设)0元，与2019年度年初预算持平;与2018年度决算数持平。

7.对企业补助0元，与2019年度年初预算持平;与2018年度决算数持平。

8.其他支出0元，与2019年度年初预算持平;与2018年度决算数持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75000元，支出决算为186696.32元，完成预算的248.93%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:环保部门肩负着全县环境监察和监测工作任务，年初预算的车辆运行费用远远满足不了工作需求，导致公务用车运行维护费超出预算数。。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少18192.5元，下降8.88%，其中:因公出国(境)费支出决算与2018年度持平;公务用车购置及运行费支出决算减少11540.5元，下降5.82%;公务接待费支出决算减少6652元，下降100%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我局严格控制公务车辆燃油及日常维护，较2018年有所减少;公务接待费支出减少的主要原因是我单位加强公务接待管理，大大减少了接待次数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算186696.32元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为186696.32元，完成预算的466.74%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出186696.32元，主要用于公务车辆燃油及日常维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为35000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元0。国(境)外接待费支出0元0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2018年度决算数持平。本年度预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1317247.21元，比2018年度减少322708.39元，下降19.68%。主要原因是:我局严格控制公务车辆燃油及日常维护，加强公务接待管理，大大减少了机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额28900元。其中:政府采购货物支出28900元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 1982.91  平方米，共有车辆6辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局委托宁夏五岳联合会计师事务所对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及预算资金3200万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

石嘴山市生态环境局平罗分局今年在部门决算中增加环保专项污染治理项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，环保专项污染治理项目绩效评价得分为82.7分。发现的主要问题:(1)部分资金分配不合理;(2)资金使用率一般;(3)项目管理单位未对财务进行有效监控。下一步改进措施:(1)合理分配项目资金;(2)加快资金支付率;(3)对项目资金的使用采取相应的财务检查等必要的监控措施。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

石嘴山市生态环境局平罗分局未进行以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

石嘴山市生态环境局平罗分局未进行以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基  本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年收入:是指单位年度取得的全部收入。

五、本年支出:是指单位本年度全部支出。

六、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

七、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算   安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费:是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

一、石嘴山市生态环境局平罗分局项目绩效评价报告

二、石嘴山市生态环境局平罗分局项目绩效评价表