平罗县医疗保障局2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策措施及组织实施。

(二)贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织实施全县离休干部医疗保障待遇政策。

(四)贯彻执行国家基本医疗保险药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出县级公立医院基本医疗服务项目、服务设施收费的建议。推动建立执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制以及以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理全县药品、医用耗材招标采购工作。

(七)负责全县定点医药机构的监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。

(二)机构情况

1、独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、在职人员情况:平罗县医保局行政编制5人，事业编制13人共18个编制，现我单位实有人数16人(公务员5人,事业11人)，其中女职工8人，

3、其他人员情况:享受独生子女费3人。

(四)当年取得的主要事业成效

1、2019年重点工作完成情况

(1)全面完成各项目标任务。全县城乡居民医疗保险参保254491人，完成自治区下达参保任务的100.4%、建档立卡参保14249人，参保率达100%。

(2)基金运行基本平稳。截止12月底，城镇职工医疗保险基金收入132911578.99元，生育保险基金征缴4644432.78元，城乡居民医疗保险基金收入237110525.11元，离休人员医疗保险基金收入4221349.74元，四项基金中生育保险基金和城乡居民医疗基金收不抵支，但与年初基金预算相符。

(3)打击欺诈骗保成效显著。成立以主管副县长为组长，七部门成员的打击欺诈骗保领导小组，对全县16家医疗机构、7家民营医院、86家定点零售药店开展为期3个月的打击欺诈骗保专项行动，通过专项行动，暂停协议医疗机构违反服务协议10家，暂停协议药店3家，查处医药服务价格举报案6起，约谈协议医疗机构19家，累计追回违规医保基金92.72万元。

(4)夯实医疗保障基础工作。实现异地就医清算资金上解率达100%，目前，累计结算跨省异地就医191人次，较上年提高203%，完成医疗救助政府兜底资金、职能交接工作，已为7825名患者支付医疗救助资金6725511.02元，为99名患者支付政府兜底资金87501.08元。

2、2019年亮点工作

(1)开展医保支付改革，助推医改全面深入

为进一步深化县域卫生综合改革，充分发挥医保在“三医联动”中的杠杆作用，县医保局按照“总量预算，结余留用”的原则，拟定《平罗县基本医疗保险支付方式改革实施方案》，对县卫生健康集团采取“打包付费”的支付方式改革。

(2)发挥部门合力作用，严厉打击欺诈骗保

在开展打击欺诈骗保专项行动中，充分发挥专项小组成员单位联合优势，在诊疗行为、药品购销、存、医药价格等方面进行了全方位监管，确保了医保基金的安全及合理使用，并通过专项行动，在全县各级医疗机构中牢固树立起合理合规使用医保基金的意识，形成医保基金监管的高压态势，并逐步建立起长效监管机制。

(3)以群众为中心，实现医保职能平稳快速移交       

平罗县医保局成立后，积极与财政、民政、卫生健康部门沟通协调，在全区率先将县民政局经办的医疗救助职责和卫生健康局经办的政府兜底职责划转至平罗县医疗保障局。确保移交期间工作不断、政策不变、经办服务不间断、待遇享受不受影响。

二、部门预算单位构成

本单位为平罗县医疗保障局所属一级预算单位，单位性质为行政单位。内设党政办公室、财务室、职工医保办、居民医保办四个科室。

从预算单位构成看，平罗县医疗保障局部门预算包括:纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个。

第二部分2020年部门预算——预算表

(见附表)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县医疗保障局2020年财政拨款收入预19120346.28元，其中:本年收入19120346.28元，包括一般公共预算拨款19120346.28元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算19120346.28元，包括:社会保障支出支出175745.83元、卫生健康支出支出187100886.91元、住房保障支出233713.54元。

二、关于平罗县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2270346.28元，其中:本年收入安排支出2270346.28元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)2425774.84元减少155428.56元，减少6.4%。

人员经费2119832.93元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费150513.35元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出16850000.00元，其中:本年收入安排支出16850000.00元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助2000000.00元，2019年财政未安排该项资金，主要用于离休人员及革命伤残军人(二等乙级)人员医疗费报销;2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助14000000.00元，主要用于县级政府对城乡居民医疗保险县级补助资金;2101504信息化建设700000.00元比2019年执行数150000.00元增加550000.00元，增长366.67  %。主要用于乡镇、医院、卫生院、村卫生室医疗网络费用;2101550事业运行150000.00元比2019年执行数300000.00元，减少150000.00元，下降50 %。主要用于事业单位工作经费的补助。

三、关于平罗县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4000.00元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费4000.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少7963.75元，其中:因公出国(境)费0元，与上年持平;公务用车购置费0元，与上年持平;公务用车运行费0元，与上年11963.75元，减少11963.75元主要原因:单位公务用车改革，车辆上缴;公务接待费4000元，与上年0元，增加4000元。

四、关于平罗县医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县医疗保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县医疗保障局2020年收入总预算19120346.28元，其中:本年收入19120346.28元，上年结转结余0元;支出总预算19120346.28元，其中:本年支出19120346.28元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入19120346.28元，占100%;事业预算收入0元;上级补助预算收入0元;附属单位上缴预算收入0元;经营预算收入0元;债务预算收入0元;非同级财政拨款预算收入0元;投资预算收益0元;其他预算收入0元。

本年支出包括:行政支出19120346.28元，占100%;事业支出0元;经营支出0元;上缴上级支出0元;对附属单位补助支出0元;投资支出0元;债务还本支出0元;其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算150513.35元，我单位2019年2月成立新单位，2019年没有预算数。  

(二)政府采购情况

2020年，平罗县医疗保障局政府采购预算145000元，其中:政府采购货物预算145000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋290平方米;车辆2辆，价值310735.00元;办公家具价值82040.00元;其他资产价值184318.00元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋290平方米;车辆2辆，价值310735.00元;办公家具价值82040.00元;其他资产价值184318.00元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标4个，其中:一般公共预算安排的项目 4个，分别为:1、财政对职工基本医疗保险基金补助;2、城乡居民医疗保险财政补助;3、信息化建设;4、事业运行费等项目。预算绩效金额16850000.00元。主要绩效目标:目标1:离休人员及革命伤残军人(二等乙级)人员医疗待遇的享受。目标2:财政补助对城乡居民医疗保险报销资金提供保证，方便城乡居民看病就医。目标3:方便城乡居民就近参保、修改信息、缴费工作，医疗保险待遇支出及时结算，门诊统筹在村卫生室及时结算。目标4:通过宣传使群众对医保政策的了解，不断提升群众对医保工作的满意度。

(五)其他需说明的事项

无。 

平罗县医疗保障局2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。