平罗县应急管理局2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责应急管理工作，指导乡镇和县有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。落实中央、自治区、市相关标准并监督实施。

(3)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4)协调推进应急管理信息系统建设，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部和武警中队参与应急救援工作。

(7)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

(8)负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市、县救灾款物并监督使用。

(11)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业相关企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14)开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(15)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(16)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训、技术推广应用和信息化建设工作。

(17)完成县委和政府交办的其他任务。

(18)职能转变。应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(19)有关职责分工

①与县自然资源局、水务局等部门(单位)在自然灾害防救方面的职责分工。Ⅰ.县应急局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门(单位)森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、水务局、气象局等有关部门(单位)建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。Ⅱ.县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。Ⅲ.县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。Ⅳ.根据工作需要，县自然资源局、水务局等部门(单位)可以提请应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

②与县发展和改革局的有关职责分工。Ⅰ.县发展和改革局负责协调处理长输管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务。县应急管理局负责将油气管道安全监管纳入危险化学品安全管理范畴，按照有关危险化学品安全监管法律法规、规范标准实施安全监管，加强人员密集区域监管执法，负责开展油气管道应急救援基地和队伍建设规划。Ⅱ.县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录等，会同县发展改革局(粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展改革局(粮食和物资储备局)根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

③与县市场监督管理局的有关职责分工。县应急管理局承担危险化学品生产企业及烟花爆竹经营单位的安全生产管理。县市场监督管理局承担危险化学品生产经营企业的特种设备的监督管理，负责查处烟花爆竹经销单位的无照经营行为。两部门建立健全协调配合机制。

详细介绍本部门(单位)工作职能。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县应急管理局预算包括:平罗县应急管理局本级预算。纳入2020年部门预算编制的独立核算的行政单位共1个。

第二部分2020年部门预算——预算表

(上传附件表格不涉及请上传空表)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县应急管理局2020年财政拨款收入预算 1461.54  万元，其中:本年收入1461.54万元，包括一般公共预算拨款1461.54万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1461.54万元，包括:按政府收支分类功能科目。其中社会保障和就业支出42.20万元、住房保障支出41.89万元、卫生健康支出19.96万元、灾害防治及应急管理支出1357.49万元。

二、关于平罗县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1096.54万元，其中:本年收入安排支出1096.54万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加54.09万元，增长5.18%。

人员经费1064.48万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费37.53万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出365万元，其中:本年收入安排支出365万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2020年预算60万元,主要用于2019年安全生产目标责任考核奖奖金;灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2020年预算120万元，比2019年决算数增加10万元，增长9%，主要用于企业分级分类监管工作;灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2020年预算30万元，比2019年决算数增加5.5万元，增长22.4%，主要用于2020年安全生产宣传工作;灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2020年预算20万元，比2019年决算数增加9.82万元，增长96.46%，主要用于应急小平台及卫星电话等应急设备设施运行维护;灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2020年预算60万元，比2019年决算数减少10万元，主要用于灭火救援装备建设工作;灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2020年预算30万元，2019年县级没有安排此项工作经费，主要用于自然灾害防治工管理及救灾物资储备工作;灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)上年结转结余经费30万元，主要用于冬春期间困难群众生活补助。

三、关于平罗县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.6万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0.6万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.35万元，其中:公务接待费减少0.35万元，主要原因是我单位严格执行公务接待标准及接待人数，减少招待费用。

四、关于平罗县应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:平罗县应急管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县应急管理局2020年收入总预算1461.54万元，其中:本年收入1461.54万元，上年结转结余0万元;支出总预算1461.54万元，其中:本年支出1461.54万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1461.54万元，占100%;事业预算收入0万元，占 0%;上级补助预算收入 0万元，占0%;附属单位上缴预算收入 0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益 0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1461.54万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县应急管理局本级 1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算37.53万元，比2019年预算增加21.42万元，增长132.96%。主要原因是:机构改革后，增加了人员编制和车辆，公用经费也随之增加。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县应急管理局政府采购预算9.54万元，其中:政府采购货物预算9.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值35.19万元;办公家具价值15.07万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值35.19万元;办公家具价值15.07万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标5个，其中:一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:1、企业分级分类监管、安全生产宣传和安全生产目标责任考核奖项目，预算绩效金额210万元;主要绩效目标:强化风险防控和隐患治理能力，全县安全生产形势保持总体稳定态势;2、平罗县消防救援大队山丘救助训练塔建设项目，预算绩效金额45万元，主要绩效目标:提高预防和处置突发事件的能力，保障人民群众生命财产安全;3、灭火救援装备建设工作项目，预算绩效金额60万元，主要绩效目标:保障人民群众生命安全，维护社会稳定;4、应急平台和卫星系统及无人机等应急设备设施运行维护项目，预算绩效金额20万元，主要绩效目标:强化安全保障体系的风险防控能力;5、自然灾害防治管理及救灾物资储备项目，预算绩效金额30万元，主要绩效目标:提升自然灾害防治水平，应急救援能力得到提升。

(五)其他需说明的事项

无。 

平罗县应急管理局2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。