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平罗县红崖子乡卫生院2017年部门预算公开资料
平罗县红崖子乡卫生院2017年部门预算公开说明
一、主要职能
红崖子乡卫生院位于红崖子乡政府旁,无住院部,开展居民健康档案的管理工作,儿童计划免疫、健康教育、卫生监督协管、孕产妇健康管理、0-6岁儿童保健、老年人管理、重型精神病人管理、慢性病管理、中(回)医药健康管理、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告等公共卫生服务。
本院服务宗旨:
一切以群众健康为中心,服务至上,质量第一。
二、单位人员基本情况
年末机构数1个,与上年相比无增减。编制人数20人,现在职人员18人。其中女职工13人,享受独生子女人数5人。
三、2017年部门预算安排情况说明
(一)部门收支预算总体情况
红崖子卫生院2017年收入总预算1780397.85元,2016年收入总预算1243758.61,2017年与2016年预算相比增加536639.24元,增加43%。上升的主要原因是2016年新录用7人,致使工资福利支出、住房公积金、购房补贴、民族团结奖等都相应的有所增加。
2017年支出总预算1780397.85元,2016年支出总预算1243758.61,2017年与2016年相比预算增加536639.24元,增加43%。增加主要原因:2016年新录用7人,工资福利支出、住房公积金、购房补贴、民族团结奖等支出都相应的有所增加,致使2017年支出总预算有所增加。
(二)部门收入预算情况
公共预算收入说明:财政拨款收入1780397.85元,其中:经费拨款1780397.85元.
(三)财政拨款预算构成情况
我院财政拨款预算1780397.85元.(1)按功能分类其中2017年医疗卫生与计划生育支出1620595.29元,占全年预算的91%,2016年医疗卫生与计划生育支出1128252.37元,占全年预算的91%,2017年与2016年相比增加492342.92元,增加44%;2017年住房保障支出159802.56元,占全年预算的9%;2016年住房保障支出115506.24元,占全年预算的92%,2017年与2016年相比增加44296.32元,增加38.3%。(2)按经济分类其中2017年工资福利性支出1434117.29元,与2016年工资福利性支出1128252.37元相比增加305864.92元,增加27%;2017年商品和服务支出33264元,与2016年商品和服务支出22176元相比增加11088元,增加50%;2017年对个人和家庭补助313016.56元,与2016年对个人和家庭补助183006.24元相比增加130010.32元,增加71%。
四、“三公”经费预算情况
无“三公”经费预算
附:2017年部门预算公开表
平罗县红崖子乡卫生院
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