平罗县高仁乡人民政府2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(一)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

(二)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(三)负责农村社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

(四)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(五)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

平罗县高仁乡人民政府内设办公室、财务室、农经站、国土所、畜牧站、农业服务中心、水利站、环村办、林业站、民生和综治中心、文化站、司法所。从预算单位构成看，我乡部门预算包括:纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分2020年部门预算——预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县高仁乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县高仁乡人民政府2020年财政拨款收入预算15710082.71元，其中:本年收入15710082.71元，包括一般公共预算拨款15710082.71元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算15710082.71元，包括:一般公共服务支出14860054.41元、文化体育与传媒支出111653.90元，社会保障就业支出247752.16元，卫生健康支出145891.20元，住房保障支出344731.04元。

二、关于平罗县高仁乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县高仁乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出5410082.71元，其中:本年收入安排支出5410082.71元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)5724088.07元减少314005.36元，下降5.49%。

人员经费4554706.79元，主要包括:基本工资857460元、津贴补贴948745元、奖金371455元、机关事业单位基本养老保险缴费247752.16元、职工基本医疗保险缴费123876.08元、公务员医疗补助缴费22015.12元、其他社会保障缴费10710.39元、住房公积金211973.04元、其他工资福利支出777160元、其他对个人和家庭的补助支出983560元。

公用经费855375.92元，主要包括:办公费425000元、水费10000元、电费30000元、邮电费10000元、差旅费30000元、培训费20000元、专用材料费150000元、工会经费29539.92元、公务用车运行维护费80000元、其他交通费10836元、其他商品和服务支出60000元。

(二)项目支出情况说明

平罗县高仁乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出10300000元，其中:本年收入安排支出10300000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理实务(项)2020年预算10300000元，比2019年执行数(决算数)3244085.07元增加7055914.93元，增长217.50%。主要用于新农村周边环境整治、沟渠水利建设、六顷地美丽家园项目实施，改善农村村容村貌，改善农村人居环境。

三、关于平罗县高仁乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县高仁乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为80000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费80000元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0元，其中:因公出国(境)费预算0元与上年持平，本年年初未下达此项预算;公务车运行费预算80000元，与上年持平。(1)公务用车购置费0元，公车编制2辆，实有数2辆,与上年持平。(2)公务用车运行费80000元，公车实有数为2辆，经费安排每辆40000元,与上年持平;公务接待费预算0元，与上年持平，规范管理，严格按照公务接待办法执行，就近安排被接待人员至平罗县高仁乡人民政府员工食堂就餐。

四、关于平罗县高仁乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:平罗县高仁乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

2020年未安排平罗县高仁乡人民政府政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

2020年未安排平罗县高仁乡人民政府政府性基金预算财政拨款项目支出。    

五、关于平罗县高仁乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

平罗县高仁乡人民政府2020年收入总预算15710082.71元，其中:本年收入15710082.71元，上年结转结余0元;支出总预算15710082.71元，其中:本年支出15710082.71元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入15710082.71元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出15710082.71元，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出 0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县高仁乡人民政府本级1个行政机关的机关运行经费财政拨款预算855375.92元，比2019年预算878111.52元减少22735.60元，下降2.59%。主要原因是:人员变动。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县高仁乡人民政府采购预算135000元，其中:政府采购货物预算100000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算35000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县高仁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4418.80平方米，价值4573739.45元;土地12532.38平方米，价值0元;车辆4辆，价值499309.00元;办公家具价值295895.43元;其他资产价值1819093.56元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4418.80平方米，价值4573739.45元;土地12532.38平方米，价值0元;车辆4辆，价值499309.00元;办公家具价值295895.43元;其他资产价值1819093.56元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标1个，其中:一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:新农村周边环境整治、沟渠水利建设、六顷地美丽家园项目实施、化解历年欠款等项目，预算绩效金额10300000元;主要绩效目标:新农村周边环境整治、沟渠水利建设、六顷地美丽家园项目实施，改善农村村容村貌，改善农村人居环境。

(五)其他需说明的事项

平罗县高仁乡人民政府无其他需说明事项。

第四部分 平罗县高仁乡人民政府2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。