平罗县发展改革和科学技术局 2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县发展改革和科学技术局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区发改委管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(1)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责监测国民经济和社会发展态势。

(2)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;负责预审、上报重大建设项目及批准后的协调工作;审批权限内属于政府投资的重大建设项目;负责非经营性政府投资项目代建工作;负责重大建设项目的稽查。

(3)指导、监督非上市公司金融债券发行，社会信用体系建设工作;办理企业固定资产投资节能审查、评估;实施专项扶持项目、能源类项目稽查、验收和石油、天然气主管网安全监管。

(4)指导和协调全县招投标工作;对政府投资建设项目招投标活动实施监督检查;负责政府投资项目招标代理及控制价审核中介机构备选库的组建和管理工作;负责政府投资项目投资概算、招标控制价审核;负责政府投资类工程暂估价市场询价。

(5)在上级部门领导下，统筹协调本县内陆开放型经济试验区建设工作，研究和协调规划实施过程中的重大政策和重大问题及对外开放的重大政策。

(6)维护全县粮食流通秩序;监督检查粮食收购、储存、加工环节的粮食质量安全和原粮卫生。监测预报市场粮油价格、质量、供求动态;负责全县放心粮油的培育和管理工作。

(7)负责提出科技发展规划及政策措施;负责知识产权、专利技术相关政策、措施的组织实施和管理工作;组织实施信息生物等高新技术的引进、示范、开发计划;组织申报、实施工业、农业与社会发展方面的重大科技计划项目;负责科技特派员创业行动服务。

(8)拟订全县有关国民经济动员工作具体规定;制定国民经济动员预案，指导国民经济演练;战时组织领导全县经济动员的实施工作。

二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、财务科、项目管理服务一科(政府类投资项目)、项目管理服务二科(社会类投资项目)、科技服务科、综合及服务业发展科、投资咨询中心及招投标办公室、价格监督检查所、粮食流通检查科、粮食综合服务科、国民经济动员办公室11个职能科室。从预算单位构成看，发改科技局部门预算包括:发改科技局纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个;纳入2019年度部门预算的二级预算单位0个。

第二部分  2019年度部门预算表(见附表)

第三部分 平罗县发展改革和科学技术局2019年度部门预算情况说明

一、关于平罗县发展改革和科学技术局2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县发展改革和科学技术局2019年财政拨款收支总预算12383282.78元。收入预算包括:一般公共预算拨款12383282.78元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出7306438.94元、社会保障和就业支出1111998.2元、科学技术支出3000000元、卫生健康支出260134.2元、住房保障支出454711.44元、粮油物资储备支出250000元。

二、关于平罗县发展改革和科学技术局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县发展改革和科学技术局2019年一般公共预算拨款基本支出5583282.78元，比上年执行数增加360845.6元，上升6.9%。其中:

人员经费5276197.32元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费307085.46元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

平罗县发展改革和科学技术局2019年一般公共预算拨款项目支出6800000元，其中:

1. 一般公共服务(201类)发展与改革事务(04款)社会事业发展规划(06项)2019年预算安排3550000元，与2018年执行数据增加0元，增长0%。主要用于:政府投资项目聘请中介机构参与审计服务经费，项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案，项目建议书及可研报告的编制，重点项目开工仪式等工作经费。

2. 科学技术支出(206类)技术研究与开发(04款)其他技术研究与开发支出(99项)2019年预算安排3000000元，比2018年执行数据增加1100000元，增长57.89%。主要用于:科技三项费、科技成果转化;企业科技创新后补助资金及公立医院改革技术人才培养等。

3. 粮油物资储备支出(222类)粮油储备(04款)储备粮油补贴(01项)2019年预算安排250000元，比2018年执行数据增加0元，增长0%。主要用于:粮油企业应急储备粮油补贴。

三、关于平罗县发展改革和科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县发展改革和科学技术局2019年“三公”经费财政拨款预算为50000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费50000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少30000元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平主要原因无因公出国(境)人员。(2)公务车运行费预算0元，与上年持平①公务用车购置费0元，与上年持平②公务用车运行费0元，与上年持平;主要原因2016年8月公车改革后，公务用车取消。(3)公务接待费预算50000元，减少30000元主要原因严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用。

四、关于平罗县发展改革和科学技术局2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算12383282.78元，支出总预算12383282.78元。

收入预算包括:财政拨款收入12383282.78元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出5583282.78元，占45%;项目支出6800000元,占55%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，本级及所属等1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算307085.46元，比2018年预算增加53132.58元，增长20.92%。

(二)政府采购情况

2019年，发展改革和科学技术局政府采购预算287600元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算3000000元;计划采购办公设备13件，其中:其中台式电脑20台，打印复印扫描机8台，打印复印扫描机(A3)2台，大复印机1台、彩色打印机1台，电子档案室数据采集管理系统1套、办公桌10张、办公椅19把，茶水柜5个，挂衣架7个，三门书柜13个，三人沙发9组，茶几4个。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县发展改革和科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋4933.01平方米，价值3547630.78元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值591720元;其他资产价值1556450元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4933.01平方米，价值3547630.78元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值591720元;其他资产价值1556450元。

所属单位房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2019年是贯彻落实党的十九大精神，紧扣自治区第十二届四次、市第十次党代会和县委第十四届二次全体(扩大)会议决策部署之年。我局作为全县经济综合部门，国民经济和社会发展各项规划的编制、政府投资类项目的立项、批复、项目资金的争取;粮食企业的应急储备的能力，满足全县应急储备需求。科技发展规划及政策措施;负责知识产权、专利技术相关政策、措施的组织实施和管理工作;组织实施信息生物等高新技术的引进、示范、开发计划;组织申报、实施工业、农业与社会发展方面的重大科技计划项目;负责科技特派员创业行动服务。带动全县经济全面持续的发展起到积极的作用。

(五)其他需说明事项

无。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。