2016年度价格监督检查所部门决算

目 录 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分 2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

二、关于2016年度收入决算情况说明 

三、关于2016年度支出决算情况说明 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购情况说明 

（三）国有资产占有使用情况说明 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

1.贯彻国家价格法律、法规、规章，执行国家价格政策，执行国家及自治区管理的重要商品和服务价格，调整平罗县管理重要商品和服务项目价格。 

2.负责全县行政事业性、经营性收费管理，并对执行情况进行监督查。组织开展各种行业性和日常价格监督检查工作，依法查处价格违法行，做好应对市场价格异常波动应急工作。 

3、建立我县重要商品价格监测、预测、预警机制，收集、汇总、分析、发布各类重要商品价格信息，及时提出政策建议。 

4.负责县级价格调节基金使用、管理和监督。5.组织对农产品进行成本调查。 

5.开展列入成本监审、价格听证目录的商品、服务价格成本监审及听证工作，开展垄断行业不定期成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本测算。 

6.开展对涉案财物的价格鉴定、认定和复核裁定工作。 

7.负责“12358”举报平台运行和维护，受理全县范围内来信、来电、来访价格举报投诉问题，提出拟办意见、移送、转送、督办，负责“12358”举报信息管理并进行分析登记。 

8.负责全县平价商店及政府投资平价农贸市场建设及管理。 

二、部门预算单位构成 

机构情况：行政单位，执行行政单位会计制度的一级预算单位. 

第二部分2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

2016年度收入总计2921182.4元，支出总计2921182.40元。与2015年1474803.62相比，收入增加1446378.78，增长50%、与2015年1453467.62相比，支出增加1467714.80，增长50%；增加原因主要是平价商店以奖代补资金及工作经费增加1037340元，人员经费增加364055.4元.公用经费增加66319.4元 

二、关于2016年度收入决算情况说明 

本年收入合计2899846.40元，其中：财政拨款收入2899846.40元，占100%。 

三、关于2016年度支出决算情况说明 

本年支出合计2921182.40元，其中：基本支出2721182.40元，占93.15%；项目支出200000元，占6.85%。 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016年度财政拨款收支总决算2921182.40元。与2015年相比，财政拨款收入增加1446378.78、支出增加1467714.80，总计各增加50%。 

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2921182.40元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加1446378.78元，增加50%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2921182.40元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1693876.60元，占57.99%；社会保障和就业（类）支出59784元，占2.04%；住房保障（类）支出130181.80元，占4.46%；其他支出1037340元，占35.51%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1388713.60元，支出决算为2921182.40元，完成年初预算的210.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是以奖代补资金及价格调控资金手续费纳入预算；其中：1.人员经费调整265381.30；2.日常公用经费调整1067087.5元（以奖代补资金1037340元）；3.行政事业性项目资金增加200000元。 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2721182.40元，其中：人员经费1562594.90元，公用经费1358587.50*元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1219550.10元，较2016年度年初预算数增加265381.30元，增长27.81%，主要原因是工资调整；较2015年决算数(956318.78)增加3263231.32元，增长27.53%。 

2.商品和服务支出1358587.50元，较2016年度年初预算数增加1267087.5元，增长1384.80.2%，主要原因是以奖代补资金纳入预算增加837340元，价格调控基金手续费纳入预算增加200000元；较2015年决算数(254928.12)增加903659.38元，增长354.48%。 

3.对个人和家庭的补助343044.8元，较2015年(242220.72)决算数增加100824.08元，增长41.6%。 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为34180.68元，完成预算的48.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33260.68元，完成预算的55.43%；公务接待费支出决算为920元，完成预算的9.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革减少费用。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（49793.63）减少15612.95元，下降31.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5796.95元，下降17.73%；公务接待费支出决算减少9816元，下降98.16%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车改革减少费用。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决33260.68元，占1.44%；公务接待费支出决算920元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。 

2.公务用车购置及运行维护费支出33260.68元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33260.68元，主要用于燃油、维修、保险。公务用车保有量为3辆。 

3.公务接待费支出920元。其中： 国内接待费支出920元，主要用于接待区局工作人员调研就餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入200000元，本年支出200000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下： 

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出200000，其中办公费支出18014.08元；印刷费支出3862元；差旅费11710元；公务接待费8906元；劳务费123789元；其他交通费用2800元；其他商品和服务支出30000元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

2016年，本部门机关运行经费支出1158587.50元，比2015年增加903659.38元。主要原因是平价商店以奖代补资金837340元在其他商品和服务支出。其他商品和服务支出942249.59元，比2015年（39361.20）增加902888.39。 

（二）政府采购情况说明 

2016年，价格监督检查所政府采购预算50000元，支出决算总额5000元，完成年初预算的10%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额5000元，完成年初预算的10%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

（三）国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

1.绩效管理工作开展情况 

本年度财政没有安排绩效评价相关项目。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

本年度没有开展项目绩效自评。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。 

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

4.社会保障和就业支出(2080504)行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。 

5.住房保障支出住房改革支出（221）住房公积金（2210201）指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。 

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 

7.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。 

附件：1.收入支出决算总表 

2.收入决算总表 

3.支出决算总表 

4.财政拨款收入支出决算总表 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表