平罗县煤炭集中区服务中心2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县煤炭集中区服务中心属于平罗县人民政府职能部门，业务由县经济和信息化委员会管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(1)、根据全县经济社会发展总体规划，组织编制煤炭集中区详细规划和年度计划，并组织实施。

(2)、负责各类煤炭加工销售企业进入煤炭集中区，协调解决有关问题，搞好跟踪服务。

(3)、积极开展煤炭集中区的招商引资工作及入住企业的规划、指导、协调和服务等工作。

(4)、负责煤炭集中区内的环境卫生整治和环境保护、安全生产等服务工作。

(5)、协助税务部门做好煤炭集中区内企业税收征收工。

(6)、承办县人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

本单位内设党政办、财务部、社会部、安全办、经济部、综合管理部。从预算单位构成看，平罗县煤炭集中区服务中心预算包括:平罗县煤炭集中区服务中心纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分 2020年部门预算——预算表

详见附表。

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县煤炭集中区服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县煤炭集中区服务中心2020年财政拨款收入预算    元，其中:本年收入8730725.01元，包括一般公共预算拨款8730725.01元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余 0  元。财政拨款支出预算8730725.01元，包括:一般公共服务支出3401746.32元、社会保障和就业支出103863.77元、卫生健康支出51931.89元、城乡社区支出5039398.02元、住房保障支出133785.01元。

二、关于平罗县煤炭集中区服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县煤炭集中区服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出8730725.01元，其中:本年收入安排支出  8730725.01元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)减少2551446.77元，下降22.61%。

人员经费 6322473.64元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费128251.37元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县煤炭集中区服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出2280000元，其中:本年收入安排支出2280000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)2020年预算228000元，比2019年执行数(决算数)增加800000元，增长35.09 %。主要用于园区卫生垃圾清理及绿化管护经费、水电费、清扫用工具等日常费用。

三、关于平罗县煤炭集中区服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县煤炭集中区服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为4850元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费4850元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少150    元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0元，主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加(减少)0元，主要原因是无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0元，主要原因是无公务用车;公务接待费减少150元，主要原因严格控制“三公”经费。

四、关于平罗县煤炭集中区服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:平罗县煤炭集中区服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2020年未安排平罗县煤炭集中区服务中心政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

平罗县煤炭集中区服务中心2020年未安排政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于平罗县煤炭集中区服务中心2020年收支预算情况的总体说明

平罗县煤炭集中区服务中心2020年收入总预算 8730725.01元，其中:本年收入 8730725.0元，上年结转结余0元;支出总预算8730725.0元，其中:本年支出     8730725.0元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入8730725.0元，占 100 %;事业预算收入0元，占0 %;上级补助预算收入0元，占 0 %;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入 0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益 0元，占0 %;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出0元，占0 %;事业支出8730725.0元，占100 %;经营支出0元，占0 %;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0 %;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0 %;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县煤炭集中区服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算128251.37元，比2019年预算减少3316.92元，下降2.52%。主要原因是:厉行节约，严格控制经费支出。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县煤炭集中区服务中心政府采购预算   元，其中:政府采购货物预算58800元，政府采购工程预算  0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县煤炭集中区服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元;土地  0平方米，价值0元;车辆3辆，价值1426000元;办公家具价值166676.8元;其他资产价值641311元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆3辆，价值1426000元;办公家具价值166676.8 元;其他资产价值641311元。

所属单位房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆3辆，价值1426000元;办公家具价值166676.8 元;其他资产价值641311元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标3个，其中:一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:一、园区卫生垃圾清理及绿化管护、水电费、清扫用工具等日常费用项目，预算绩效金额800000元;主要绩效目标:目标1:聘用卫生保洁人员对园区卫生垃圾清理及绿化进行管护，提升园区整体环境，提高园区空气质量。二、监控中心系统升级、流程改造及更换老化硬件设施项目，预算绩效金额380000元;主要绩效目标:目标1:安装车辆识别系统18个，站级高性能工控主机18个，保证企业车辆通行率，提高工作效率，加快推进企业发展，减轻企业及本单位职工工作负担。目标2提高服务企业能力，规范煤炭市场可持续发展。三、崇岗镇煤炭市场综合整治工作经费14万元，税控计量站，监控室运行电费及网络维护费，计量员宿舍水暖电费、办公费等工作经费86万元，园区安全生产监督管理费10万元项目，预算绩效金额1100000元;主要绩效目标:目标1:崇岗镇煤炭市场综合整治工作有效进行，保障园区生产安全，对园区企业有效监督管理，确保各项工作正常开展，改善园区生态环境质量，促进崇岗镇煤炭市场持续发展。

(五)其他需说明的事项

无。

平罗县煤炭集中区服务中心2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。