石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年度部门预算

                                   目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

石嘴山生态经济开发区管理委员会为石嘴山市人民政府正处级派出机构，由平罗县代管。

编办核定的机构职能是:

1.根据国家、自治区及石嘴山市经济社会发展方针、政策、法规，研究制定开发区总体规划、发展目标、实施措施，编制开发区经济社会发展计划并组织实施;

2.根据石嘴山市和平罗县城市发展总体规划，负责编制开发区内详细规划和单体规划，经批准后组织实施;

3.根据有关法律法规和市人民政府授权或接受有关部门委托，负责开发区内部分经济事务管理职能;

4.组织编制开发区内生态产业发展目录，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动实施管理;

5.负责开发区基本建设和基础设施建设;

6.负责开发区项目节能审查、节能降耗，配合做好企业安全生产监管工作;

7.协调开发区内税务、金融、工商、公安、环保等有关部门或驻区单位的工作;

8.负责开发区招商引资和经济技术合作工作;

9.承办市委、市政府和平罗县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山生态经济开发区管理委员会根据上述职责，本单位内设4个机构:办公室、经济发展局、资源利用与规划建设局、产业促进局。从预算单位构成看，纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个，没有二级预算单位.

第二部分  2018年度部门预算表(见附表)

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、关于石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年财政拨款收支总预算7043817.66元。收入预算包括:一般公共预算拨款7043817.66元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出6217754.10元、社会保障和就业支出331312.8元、医疗卫生和计划生育支出160821.12元、住房保障支出333929.64元。

二、关于石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)政府预算支出经济分类说明

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出7043817.66元，其中:501机关工资福利支出2298130.82元，502机关商品和服务支出237203.28元，509对个人和家庭的补助1068483.56元，504其他资本性支出3440000元。

(二)部门预算支出经济分类说明

按照《预算法》要求设置类、款两级，石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出7043817.66元，其中:301工资福利支出2298130.82元，302商品和服务支出237203.28元，303对个人和家庭的补助支出242420元，208社会保障和就业支出331312.80元，210医疗卫生与计划生育支出160821.12元，221住房保障支出333929.64元,310其他资本性支出3440000元。

(三)基本支出情况说明

石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出3603817.66元，比上年执行数3563407.46元增加40410.2元，增长1.13%。其中:

人员经费3366614.38元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费237203.28元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(四)项目支出情况说明

石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年一般公共预算拨款项目支出3440000元，其中:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99项)2018年预算安排3440000元，比2018年执行数据增加0元，增长0%。主要用于:石嘴山生态经济开发区管委会提升泵站运行管理费500000元、绿化带林木管护及补植费1000000元、园区管委会冬季采暖费200000元、园区保洁、垃圾清扫车及绿化人员工资及林木管护经费1640000元、园区安全生产监督管理工作经费100000元。

三、关于石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为52500元，其中:因公出国(境)费0元、0人次，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费12500元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中:(1)因公出国(境)费预算0元、0人次，与上年持平,主要原因是2018年未安排因公出国(境)活动;(2)公务车运行费预算40000元与上年持平，原因是公务用车改革后公务用车持有量1辆，2018年不进行公务用车的购置。(①公务用车购置费0元与上年持平②公务用车运行费40000元与上年持平);(3)公务接待费预算12500元，与上年持平，原因是我单位严格执行八项规定，严格接待标准和次数及人次。

四、关于石嘴山生态经济开发区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2018年未安排政府性基金预算拨款项目支出

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算7043817.66元，支出总预算7043817.66元。

收入预算包括:财政拨款收入7043817.66万元，占100%。支出预算包括:基本支出3603817.66元，占51.16%;项目支出3440000元,占48.84%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，石嘴山生态经济开发区管理委员会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算277.77万元，比2017年预算增加33.85万元，增长13.88 %。

(二)政府采购情况

2018年，石嘴山生态经济开发区管理委员会政府采购预算480.37万元，其中:政府采购货物预算28.37元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算452万元;计划采购办公设备18件，其中:办公设备11件 ，家具7件。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，石嘴山生态经济开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋60平方米，价值3.21万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值9.75万元;办公家具价值3.41万元;其他资产价值97.98万元。

(四)预算绩效情况

2018年平罗县财政局没有安排重点项目绩效评价。

(五)其他需说明事项

无其他需要说明事项

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。