平罗县科学技术协会2019年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)组织领导全县科普协会;团结和组织全县科技工作者，开展学术交流，活跃学术思想，传递信息，引进技术;发展同区、县外学术团体和科技工作者的友好往来；

(二)面向社会宣传科学知识，弘扬科学思想，增强科学知识，普及科学技术；

(三)组织各级科普、科技工作协会向农民宣传实用、实效的科学技术；

(四)组织对农村中、青年和基层干部进行新技术培训；

(五)开展青少年科技活动，定期组织学生开展科技实践活动；

(六)组织科技工作者开展技术咨询、技术服务工作；

(七)参与政治协商、科学决策等有关工作，反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者和学术团体服务；

(八)承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县科学技术协会2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

平罗县科学技术协会属中共平罗县委的职能部门，业务上由自治区科学技术协会管理、监督、检查指导。按照县政府“三定”方案，核定行政编制3名，实有人员3人，其中:公务员3人;退休人员3人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1710958.35元，支出总计2066951.4元。与2018年度相比，总收入减少363825.03元，下降17.54%，主要原因是自治区科协及石嘴山市科协等上级业务部门拨业务补助经费减少;总支出增加432646.15元，增长26.47%，主要原因是上年结余支出增加，年末结余减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1710958.35元，其中:财政拨款收入 1358458.56元，占79.40%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入352499.79元，占20.60%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2066951.4元，其中:基本支出1908720.83元，占92.34%;项目支出158230.57元，占7.66%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1358458.56元，支出总计1349391.54元。与2018年度相比，财政拨款收入增加158940.76元，增长13.25%，主要原因是人员调资、社保缴费、住房公积金等人员基本支出增加;财政拨款支出增加328754.35，增长32.21%。主要原因是人员调资、社保缴费、住房公积金等人员基本支出增加、上年结余科普经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1349391.54元，占本年支出合计的65.28%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加328754.35元，增长32.21%，主要原因是人员调资、社保缴费、住房公积金等人员基本支出增加、上年结余科普经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1349391.54元，主要用于以下方面:一般公共服务支出80623元，占总支出的5.97%;科学技术支出1123968.77元，占总支出的83.29%;社会保障和就业支出72543.88元，占总支出的5.38%;卫生健康支出24407.65元，占总支出的1.81%，住房保障支出47848.24，占总支出的3.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386509.68元，支出决算为1349391.54元，完成年初预算的349.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费追加预算;二是经常性专项追加预算。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元，支出决算为80623元，决算数大于预算数的主要原因是2018年效能目标考核结果出来后，追加效能目标考核奖预算。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为283086.79元，支出决算为414895.66元，完成年初预算的146.56%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间人员调资、民族团结奖、政府效能奖预算追加。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0元，支出决算为550842.54元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间预算追加县财政核拨科普经费510000元，上年度结余科普经费260310.71元。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0元，支出决算为158230.57元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间预算追加财政厅拨基层科普行动计划专项200000元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为18000元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间预算追加退休人员民族团结奖。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42535.80元，支出决算为39148元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是2019年落实减税降费政策养老保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17014.32元，支出决算为16849.37元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，人员基本支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7295.28元，支出决算为7558.28元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间人员变动，人员基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1191160.97元，其中:人员经费475830.73元，公用经费715330.24元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出456330.73元，较2019年度年初预算数440622.43元增加15708.3元，增长3.57%，主要原因是退休人员职业年金经费调整;较2018年度决算数增加35933.61元，增长8.55%。

2.商品和服务支出715330.24元，较2019年度年初预算数26177.52元增加689152.72元，增长263.26%，主要原因是上年度结余科普经费及本年度追加科普经费;支出较2018年度决算数增加272985.17元，增长61.71%。

3.对个人和家庭的补助19500元，较2019年度年初预算数增加19500元，增长100%，主要原因是追加退休人员民族和谐奖18000元及优秀公务员奖金1500;较2018年度决算数增加1500元，增长8.33%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，较2018年度决算数增加0元。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元;较2018年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元;较2018年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元;较2018年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为26303.57元，完成预算的2630%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:年初预算没有将科普大篷车运行经费列入公务用车运行经费，决算时将科普大篷车运行经费列入公务用车运行经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1679.7元，增长6.82%，其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1679.7元，增长7.33%。主要原因是科普大篷车运行经费增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算24583.57元，占93.46%;公务接待费支出决算1720元，占6.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为24583.57元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24583.57元，主要用于科普大篷车燃油费、过路费、保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆(科普大篷车)。 

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为1720元，完成预算的172%。其中: 国内接待费支出1720元，主要用于组织科技工作者观摩学习用餐。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次43人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出715330.24元，比2018年度增加233090.17元，增长48.33%。主要原因是:2018年效能考核奖支出增加41246元，科普经费支出增加199100.15元，办公经费减少7255.98元。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(科普大篷车);单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县科学技术协会未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县科学技术协会没有安排以部门为主体开展的项目绩效评价。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县科学技术协会没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县科学技术协会没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共预算“三公” 经费: 纳入县级财政预决算管理的 “三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费

6、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料