2018年度平罗县住房和城乡建设局部门决算（汇总）

     目录

一、平罗县住房和城乡建设局(本级)

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二、平罗县城市管理大队

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

三、平罗县城市公共事业管理所

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

一、平罗县住房和城乡建设局(本级)

第一部分  平罗县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计、市政公用事业的方针、政策和法规，进行行业管理。

(2)负责实施县城总体规划，编制详细规划。

(3)研究制定村镇建设规划方案及标准，负责查处违反规划建设的行为。

(4)负责全县工业、民用建筑，市政工程的施工图设计，地质勘察，预算编制工作，综合管理城镇建设及工业，民用建筑的抗震设防，抗震防震工作。

(5)综合管理工程建设项目的设计、施工、招标、投标、议标、工程监理以及相关社会中介组织;监督工程质量和施工安全工作;指导和规范建筑市场，核定施工企业资质等级和营业范围;发放建筑工程施工许可证，主持工程竣工验收工作。

(6)负责房地产行业管理，规范房地产开发经营市场行为，推进城镇住宅建设。

(7)负责县城集中供热、市政基础设施，园林绿化、市容市貌和环境卫生工作。

(8)负责县城的改造建设，集中供暖、排水设施改造建设和维护，并依法管理。

(9)代管县人民防空办公室，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(10)管理、指导和监督所属企事业单位的工作。

二、机构设置

平罗县住房和城乡建设局部门内设党政办公室、业务办公室、法制宣教信息中心、财务办公室、物业管理办公室、住房保障办公室6个职能科室。隶属的二级单位 6个:

平罗县人民防空办公室、平罗县房屋产权产籍管理所、平罗县地震局、平罗县城镇规划管理站、平罗县建筑管理站、平罗县建筑工程质量监督站、平罗县城市公共事业管理所、平罗县城市管理大队。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 565455691.59元，支出总计 479366975.71 元。与上年相比，收入总计增加201882063.72 元，增长35.70%，支出总计增加98871199.15 元，增长20.62%，主要原因是一是基本支出，由于工资普调增加人员经费;二是项目支出，增加五湖四海项目、特色田园小镇、美丽家园建设项目及新增棚改项目房屋征收补偿款专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计565455691.59元，其中:财政拨款收入535303606.56元，占94.66%;上级补助收入  0 元，占   0 %;事业收入  0 元，占  0 %;经营收入 0  元，占 0  %;附属单位上缴收入 0元，占 0  %;其他收入30152085.03元，占 5.33%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计479366975.71元，其中:基本支出   14922878.06元，占 3.11%;项目支出 464444097.65元，占96.89%;上缴上级支出 0  元，占 0  %;经营支出  0 元，占 0  %;对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计535303606.56元，支出总计447795208.81元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 200663096.69 元，增长37.48%;财政拨款支出总计增加 98986016.81元，增长22.11%。主要原因是是财政专项拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出185769751.81元，占本年支出合计的38.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141843551.2元，增长43.3%，主要原因是一是人员薪资调增基本支出增加;二是专项项目拨款支出数额增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出185769751.81元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出664818.47元，占0.358%;社会保障和就业(类)支出1056709.31元，占 0.569 %;医疗卫生与计划生育(类)支出349128.03元，占0.188% %;节能环保(类)支出53651000元，占 28.88% %;城乡社区(类)支出66128342.78元，占 35.6% %;农林水(类)支出8300000元，占4.46%;住房保障(类)支出53949610.6元，占 29.04 %;国土海洋气象(类)支出1670142.62元，占 0.9 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   32,669,445.63元，支出决算为185769751.81元，完成年初预算的54.4%，其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0元，支出决算为303118.47元，决算数大于预算数的主要原因增加专项项目资金。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为361700元，支出决算为361700元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为0元，支出决算为96000元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休职工民族团结奖。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为789709.31元，支出决算为789709.31元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)

年初预算为0元，支出决算为171000元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休职工民族团结奖。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)

年初预算为81337.4元，支出决算为81337.4元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)

年初预算为234546.73元，支出决算为234546.73元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为33243.9元，支出决算为33243.9元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为0元，支出决算8801000元，决算数大于预算数的主要原因增加县城绿化及裸露地绿化项目资金。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算为0元，支出决算8801000元，决算数大于预算数的主要原因增加县城新区生态治理五湖四海项目资金。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0元，支出决算50000元，决算数大于预算数的主要原因增加县城污染防治工作项目经费。

12.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)

年初预算为0元，支出决算1000000元，决算数大于预算数的主要原因增加可再生能源项目专项资金。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0元，支出决算20000000元，决算数大于预算数的主要原因增加县城新区生态治理五湖四海项目资金。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为4783520.42元，支出决算5129932.53元，决算数大于预算数的主要原因人员薪资变动及人事调整，追加人员经费。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算为0元，支出决算为1150000元，决算数大于预算数的主要原因增加老旧小区综合整治改造项目专项资金。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0元，支出决算为760000元，决算数大于预算数的主要原因增加小城镇基础设施建设项目专项资金。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为24,244,652.00元，支出决算为49509419.59元，决算数大于预算数的主要原因增加2017、2018年重点项目专项资金。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)

年初预算为5206450.86元，支出决算为5440093.33元，决算数大于预算数的主要原因人员薪资变动及人事调整，追加人员经费。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)

年初预算为0元，支出决算为4138897.33元，决算数大于预算数的主要原因返还以前年度 墙改费及增加房屋征收拆迁补偿款。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0元，支出决算为8300000元，决算数大于预算数的主要原因下达2018年美丽乡村建设补助资金。

21.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款) 行政运行(项)

年初预算为728648.62元，支出决算为728648.62元，完成年初预算的100%。

22.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)

年初预算为629880元，支出决算为941494元，决算数大于预算数的主要原因增加地震预警设备购置专项资金。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)  棚户区改造(项)

年初预算为19712146.36元，支出决算为19712146.36元，完成年初预算的100%。为偿还棚改项目贷款本息。

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)  农村危房改造(项)

年初预算为0元，支出决算为2483000元，决算数大于预算数的主要原因下达区级专项农村危房改造补助资金。

25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)  公共租赁住房(项)

年初预算为0元，支出决算为16143808元，决算数大于预算数的主要原因为增加棚户区改造项目专项资金。

26.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0元，支出决算为14008510元，决算数大于预算数的主要原因为增加棚户区改造及配套专项资金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为986226.24元，支出决算为986226.24元，完成年初预算的100%。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)

年初预算为615920元，支出决算为615920元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14518358.06元，其中:人员经费11379166.64元，公用经费3139191.42元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10731816.64元，较年初预算数增加278345.76元，增长2.59%，主要原因是人员经费调整及调动、新增加考录公务员;较上年决算数增加1845758.65元，增长 17.20 %。

2.商品和服务支出1422784.42元，较年初预算数增加58647 元，增长4.12%，主要原因是人员经费调整及调动、新增加考录公务员;较上年决算减少101991.95元，下降7.17%。

3.对个人和家庭的补助647350元，较年初预算数增加34730 元，增长5.36%，主要原因是新增加考录公务员;较上年决算数减少946161.64元，下降146.65 %。

4.资本性支出1716407元，较年初预算数增加500000元，增长29.13%，主要原因是增加专项设备购置支出;较上年决算数增加955597元，增长55.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为330000元，支出决算为215183.75元，完成年初预算的65.21%。与上年相比，减少137396.25元，下降63.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格压缩三公费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占96.58%;公务接待费支出占3.42 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为   0元，完成年初预算的0%;比上年减少 0 元，下降 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为230000元，支出决算为207842.75元，完成年初预算的 90.36%;比上年减少15557.25元，下降7.48。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务车运行费用。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 207842.75元，主要用于车改后发放车补公车运行费预算减少，本年项目业务用租车费尤其下乡村业务增加等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费。年初预算为100000元，支出决算为7341元，完成年初预算的7.34%;比上年减少121839元，下降 94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定及公务接待管理办法，公务接待费减少;。其中: 国内接待费支出 7341元，主要用于接待区、外省市人员来调研、检查工作,招待外来客商考察项目等经费。国(境)外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次 23个，国内公务接待人次183人，国(境)外公务接待批次 0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2003957元，本年收入320251500元，本年支出262025457元，年末结转和结余 60230000元，较上年决算数增加58226043元，增长96.67%，主要原因是:本年增加下达棚改专项债券资金。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 (款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)增加下达2018年棚改项目地方债券专项资金31700万元，年末结转和结余 6023万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为5,129,932.53元，支出决算为5,129,932.53元，完成年初预算的 100 %。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算36,308,440.05元，支出决算总额36,308,440.05元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1,594,294.00元，支出决算总额1,594,294.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算34,714,146.05元，支出决算总额34,714,146.05元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积2821.5平方米，共有车辆 4 辆，其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、人防机要通信用车1 辆;单价50万元以上通用设备 1 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。(本单位决算包含财务不独立核算下属4个单位)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县住房和城乡建设局未组织开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初财政部门要求，我县开展了2018年棚户区改造工程专项资金绩效自评工作，根据绩效评价指标综合评分体系评分，财政支出绩效评价结果为“良好”。项目全年预算数为 0元，执行数为31700万元，为2018年10月自治区地方债权专项资金，完成预算的0 %。

通过对本年财政资金对棚户区改造工程项目的投入和社会群众走访调查，社会群体大部分认为棚户区改造工程是一项“政府得民心，农民得好处”的惠民工程，该项目资金使用，在一定程度上既解决了县城市规划区内低收入和低保户的居住困难问题，又通过项目建设拉动了当地的房地产及相关经济发展，起到良好的社会效益和经济效益，为促进我县社会和谐和经济良性发展起到了积极的推动作用。

当前的问题及原因:棚户区改造工程项目投入资金大，资金兑付缺口大。由于财政收入结构性矛盾突出，财政收入对政府性基金收入依赖性强，波动性大，税收增长乏力，后劲不足，非税收入逐年减少，财政配套资金压力大，该项目资金主要是用上级专项资金，上级专项资金越来越少，所有的缺口资金主要靠县级贷款配套解决，因2018年棚改金融政策变动，棚改项目贷款停止导致资金缺口急剧增大，造成拆迁补偿资金不能按时到位兑付。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

12.民政管理事务:反映民政管理事务支出。

13.财政对社会保险基金的补助:反映财政对社会保险基金的补助支出。

14.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

15.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

16.退役安置:反映用于退伍军人的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

17.社会福利:反映社会福利事务支出。

18.其他城市生活救助:反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

19.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

20.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。   

二、平罗县城市管理大队

第一部分  平罗县城市管理大队概况

一、部门职责

平罗县城市管理大队属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县住房和城乡建设局(平罗县城市管理综合执法局)管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能及主要职责:

1)负责全县城市市容环境卫生管理工作。

2)负责对县城临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。

3)负责县城规划区内沿街建筑物立面装饰的管理与审批工作。

4)负责县城建成区范围内的违章、违法建筑物、构筑物的查处工作。

5)负责全县液化气、燃气经营的行政许可和安全管理。

6)负责对县城区影响市容环境违章占用人行道停放车辆的查处工作。

7)负责城管“12319”热线的管理、监督工作，受理、查处城市监管中的社会投诉。

8)承办县住房和城乡建设局(县城市管理综合执法局)交办的其他工作。

将林业和城市管理局承担的市容环境卫生、市政公用设施运行、园林绿化等方面城市管理职责和行政处罚权;住房和城乡建设局承担的住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护局承担的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、煤炭渣等运输车辆物料抛洒遗散污物、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾污染等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权;市场监督管理局(食品药品监督管理局)承担的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政父罚权;公安局承担的侵占城市非机动车道、违法停放车辆的行政处罚权;水务局承担的向城市河沟渠湖倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河沟渠湖违法建筑物拆除等行政处罚权整合划入县城市管理综合执法局，城市管理综合执法局由林业和城市管理局挂牌调整为在住房和城乡建设局挂牌，承担全县城市管理和综合执法工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县城市管理大队是纳入平罗县住房和城乡建设局部门决算编报范围的二级预算事业单位。本单位编制数24人，实有22人。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  7948577.70 元，支出总计 7264225.61  元。与上年相比，收、支总计各增加   3730529.19元和3164963.50元，增长 88.44  %和77.21%，主要原因是工资比上一年增加;城管改革采购执法服装和执法装备以及化解债务等相应增加支出，所以年度工作执行过程中，相应增加财政资金预算收支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  7948577.70 元，其中:财政拨款收入  7948577.70 元，占  100 %;上级补助收入  0 元，占 0  %;事业收入  0 元，占  0 %;经营收入 0  元，占  0 %;附属单位上缴收入  0 元，占  0 %;其他收入  0 元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  7264225.61 元，其中:基本支出   7264225.61元，占 100 %;项目支出  0 元，占  0 %;上缴上级支出 0  元，占 0  %;经营支出  0 元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  7948577.70 元，支出总计  7264255.61 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3730529.19元和3164963.50元，增长 88.44  %和77.21%，主要原因是工资比上一年增加;城管改革采购执法服装和执法装备以及化解债务等相应增加支出，所以年度工作执行过程中，相应增加财政资金预算收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  7264255.61 元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)  3164963.50 元，增长 77.21  %，主要原因是工资比上一年增加;城管改革采购执法服装和执法装备以及化解债务等相应增加支出，所以年度工作执行过程中，相应增加财政资金预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 7264225.61  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0 元，占 0  %;教育(类)支出  0 元，占 0  %;科学技术(类)支出  0 元，占  0 %;文化体育与传媒(类)支出  0 元，占 0  %;社会保障和就业(类)支出  297289.23 元，占 4.09  %;医疗卫生与计划生育(类)支出  102053.97 元，占  1.41 %;城乡社区(类)支出  6864882.41 元，占 94.50 %;农林水(类)支出  0 元，占 0  %;住房保障(类)支出  0 元，占 0  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3827116.86元，支出决算为 7264225.61  元，完成年初预算的  189.81 %，其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为  230547.14 元，支出决算为 297289.23  元，完成年初预算的  128.95 %，决算数大于预算数的主要原因是人员晋档晋级调资增加工资。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为  92218.97 元，支出决算为 102053.97 元，完成年初预算的 110.66  %，决算数大于预算数的主要原因是人员晋档晋级调资增加工资。

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为 3504340.75元，支出决算为 6864882.41 元，完成年初预算的 195.90  %，决算数大于预算数的主要原因是人员晋档晋级调资增加工资及城管改革采购执法服装和执法装备以及化解债务等相应增加支出，所以年度工作执行过程中，相应增加财政资金预算收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 7264225.61  元，其中:人员经费  4369852.15 元，公用经费 2894373.46 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出  4282358.79 元，较年初预算数增加 655168.27  元，增长 18.06  %，主要原因是增加晋档晋级工资和奖金;较上年决算数增加  1103326.92 元，增长 34.71  %。

2.商品和服务支出  1066814.76 元，较年初预算数增加  866888.42 元，增长  433.60 %，主要原因是城管改革采购执法服装和执法装备以及化解债务等相应增加支出，所以年度工作执行过程中，相应增加财政资金预算支出;较上年决算数增加 548938.09  元，增长  105.99 %。

3.对个人和家庭的补助87493.36元，较年初预算数增加   65423.36元，增长  296.44 %，主要原因是增加购房补贴和退休人员团结奖;较上年决算数(减少)  314860.21 元，(下降) 78.25  %。

4.其他资本性支出1827558.70元，较年初预算数增加 1327558.70  元，增长  265.51 %，主要原因是城管改革采购执法服装和执法装备以及化解债务等相应增加支出，所以年度工作执行过程中，相应增加财政资金预算支出;较上年决算数增加  1827558.70 元，增长 100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  40000 元，支出决算为 29991.02  元，完成年初预算的  74.98 %。与上年相比，减少  47.75 元，下降  0.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约;其他项目决算较预算数减少因为单位严格按照中央八项规定，勤俭节约、提高经费利用率。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元，支出决算为   0元，完成年初预算的  0 %;比上年减少 0  元，下降 0  %。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:无决算开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  40000 元，支出决算为 29991.02  元，完成年初预算的 74.98  %;比上年减少  47.75 元，下降  0.16 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定，勤俭节约、提高经费利用率。其中:公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  29991.02 元，主要用于燃油、维修及保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1辆，公务用车保有量为 1  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %;比上年减少  0 元，下降 0  %。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国(境)外公务接待批次  0 个，国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县城市管理大队属于平罗县住房和城乡建设局下属二级事业单位，无机关运行经费支出

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 800000  元，支出决算总额  766600 元，完成年初预算的  95.83 %。其中:政府采购货物预算  800000 元，支出决算总额  766600 元，完成年初预算的  95.83 %。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 1074.09  平方米，共有车辆  7 辆(实有6辆，1辆2013年已上缴财政未下批复未下账)，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车  1 辆;单价50万元以上通用设备 2  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县城市管理大队未组织开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县城市管理大队属于平罗县住房和城乡建设局下属二级预算事业单位，没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

12.民政管理事务:反映民政管理事务支出。

13.财政对社会保险基金的补助:反映财政对社会保险基金的补助支出。

14.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

15.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

16.退役安置:反映用于退伍军人的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

17.社会福利:反映社会福利事务支出。

18.其他城市生活救助:反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

19.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

20.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

三、平罗县城市公共事业管理所

第一部分  平罗县城市公共事业管理所概况

一、部门职责

平罗县城市公共事业管理所隶属于县住房和城乡建设局，属于全额拨款预算单位，主要负责承担全县环境卫生、垃圾清运、城市绿化、广场、路灯及公厕管理管护工作。编制部门核定事业编制37人，截止2018年12月底，实有在职职工32人，其中女职工15人，离退休人员43人，遗属4人，享受独生子女费8人，临时工562人，公务用车编制1辆，其他工具用车56辆。

二、机构设置

本单位内设办公室、财务室、卫生队、清运队、路灯队、绿化队。从决算单位构成看，城市公共事业管理所部门决算包括:纳入2018年度部门决算的二级预算单位1个，具体包括平罗县城市公共事业管理所。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)