2016年度平罗县高仁乡人民政府部门决算

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计10882148.36元，支出总计10491448.67元。与2015年相比，收入减少2410880.69元，下降18.91% ，支出总计减少2596330.26元，下降20.24%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计10882148.36元，其中：财政拨款收入 10882148.36元，占100%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计10491448.67元，其中：基本支出5080966.48元，占61.41%；项目支出5410542.19元，占38.59%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016 年度财政拨款收支总决算10491448.67元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少2501790.5元，下降15.06%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出10882148.36元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少1446330.26 元，下降12.38%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出10882148.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5984221.43元，占61.03%；文化体育与传媒（类）支出71632.77元，占2.44%；社会保障和就业（类）支出777726元，占7.16%；农林水（类）支出3290000元，占25.85%；住房保障（类）支出298569.16元，占3.53%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5405253.24元，支出决算为10491448.67元，完成年初预算的137.16%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出.5089226.48元，其中：人员经费4206123.32元，公用经费883103.16元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出2783304.72元，较2016年度年初预算数减少352955.73元，降低8.12%，主要原因是人员调动；较2015年决算数减少363281.19元，降低10.01%。

　　2.商品和服务支出883103.16元，较2016年度年初预算数减少431009.67元，降低30.16%，主要原因是单位用煤、部分办公耗材跨年结算，导致当年公用经费结余；较2015年决算数减少197491.21元，降低16.52%。

　　3.对个人和家庭的补助1422818.6元，较2016年度年初预算数减少392822元，降低23.28%，主要原因是2016年退休干部工资转移社保局发放；较2015年决算数减少486862.24元，降低27.33%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为120000元，支出决算为99701.56元，完成预算的77.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为10763元，完成预算的10%；公务用车购置及运行费支出决算为84718.56元，完成预算的90.17%；公务接待费支出决算为4220元，完成预算的52.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我乡按照相关要求，严格控制公车运行经费和公务接待费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14553.43元，下降17.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14553.43元，下降21.2%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我乡按照相关要求，严格控制公车运行经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10763元，占10%；公务用车购置及运行费支出决84718.56元，占77.3%；公务接待费支出决算4220元，占22.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出10763元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出84718.56元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出84718.56元，主要用于公务用车燃油费、保险费、过路费、停车费等。2016年，我单位公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出4220元。其中： 国内接待费支出4220元，主要用于公务接待用餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次82人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，本年我单位没有政府性基金投入。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出883103.16元，比2015年减少97491.21元，下降16.52%。主要原因是：单位用煤、部分办公耗材跨年结算，导致当年运行经费结余。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年，我单位采购预算80000元，支出决算总额70011元，完成年初预算的104.41%。其中：政府采购货物预算80000元，支出决算总额70011元，完成年初预算的104%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积7644.15平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。 财政本年度没有安排绩效管理工作。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　12.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

　　13.抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

　　14.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

　　15.住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

　　附件：平罗县高仁乡2016年部门决算公开表

　　平罗县高仁乡人民政府

　　2017年8月29日