2019年度平罗县草原管理站部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 宣传、贯彻、执行国家对草原建设的有关方针、政策和法律、法规。

2. 负责县域内草地资源的保护与合理利用，推广草原管理的新技术。

3. 负责县域内草原治沙和草原鼠、虫、牧草病害的防治等工作，保护草原生态环境。

4. 做好草原防火工作，对草原防火突发事件及时进行处置。

5. 负责天然草原草畜平衡工作，组织实施封育禁牧等工作。

6. 完成县自然资源局交办的其它工作。

1. 机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县草原管理站部门决算

仅为部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

机构情况:核定事业编制7人，实有在职人员8人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1805390.3元，支出总计1753796.46元。与2018年度相比，收、支总计各增加221902.16元和170308.32元，增长14.01%和10.76%，主要原因是2019年有其他收入，同时调入1人。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1805390.3元，其中:财政拨款收入1755794.46元，占97.25%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入49595.84元，占2.75%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1753796.46元，其中:基本支出1753796.46元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1805390.3元，支出总计1753796.46元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加221902.16元和170308.32元，增长14.01%和10.76%，主要原因是2019年有其他收入，同时调入1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1753796.46元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加170308.32元，增加10.76%，主要原因是2019年调入1人及政策性调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1753796.46元，主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出227134.81元，占12.95%;卫生健康(类)支出57155.48元，占3.26%;节能环保(类)支出0元，占0%;城乡社区(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出1319836.12元，占75.26%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出149670.05元，占8.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1589625.05元，支出决算为1753796.46元，完成年初预算的110.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加民族团结奖及效能奖等;二是政策性调资;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业(类)支出，年初预算数为130,051.20元，支出决算为227134.81元，完成年初预算的174.65%，决算数大于预算数的主要原因是增资提取养老保险费;2.卫生健康(类)支出，年初预算数为52,020.48元，支出决算为57155.48元，完成年初预算的109.87%，决算数大于预算数的主要原因是增资提取医疗保险费;3.农林水(类)支出，年初预算数为1,038,751.20元，支出决算为1319836.12元，完成年初预算的127.06%，决算数大于预算数的主要原因是增资提取各项费用和财政追加政府效能奖、民族团结奖、未休年休假指标;4.住房保障(类)支出，年初预算数为141,797.05元，支出决算为149670.05元，完成年初预算的105.55%，决算数大于预算数的主要原因是调增购房补贴差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1753796.46元，其中:人员经费1671723.43元，公用经费82073.03元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1419403.43元，较2019年度年初预算数增加50640.55元，增长(降低)35.67%，主要原因是增加民族团结奖、效能奖及未休年休假;较2018年度决算数增加100894.83元，增长7.1%。

2.商品和服务支出82073.03元，较2019年度年初预算数减少3426.97元，降低4.18%，主要原因是车辆运行费用有所下降;较2018年度决算数增加2843.49元，增长3.46%。

3.对个人和家庭的补助252320元，较2019年度年初预算数增加30000元，增长11.88%，主要原因是财政追加退休人员民族团结奖;较2018年度决算数增加66570元，增长26.38%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因无此项支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因无此项支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因无此项支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因无此项支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因无此项支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43000元，支出决算为31,947.54元，完成预算的74.3%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年车辆运行费用有所下降，同时2019年未发生公务接待费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少7681.19元，下降19.38%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7681.19元，下降19.38%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因无因公出国(境);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年因事业单位公车改革，上交财政车辆1辆;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是2019年度无公务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算31,947.54元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为31,947.54元，完成预算的74.3%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31,947.54元，主要用于车辆燃油费、保险费、过路费、维修、年检等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:平罗县草原管理站无此项资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

平罗县草原管理站属于平罗县自然资源局下属二级预算事业单位，无机关运行费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门平罗县草原管理站政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县草原管理站未安排绩效管理工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县草原管理站未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

1. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县草原管理站未开展重点项目绩效评价，无重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县草原管理站未开展重点项目绩效评价，无重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

4、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

5、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

6、本年支出:是指单位本年度全部支出。

7、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

8、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

10、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

14、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

15、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

17、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

18、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

19、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分   附件

无其他有关公开资料