2018年度平罗县林业局部门决算（汇总）

目录

一、平罗县林业局(本级)

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二、平罗县林业技术推广服务中心

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

三、平罗县黄河湿地保护林场

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

一、平罗县林业局(本级)

第一部分  平罗县林业局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、区、市生态林业建设的方针、政策和标准、规程；拟订全县生态林业发展中长期规划和年度计划，并监督实施。

（二）负责全县生态林业建设和改革。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测。

（三）组织起草、修订完善生态林业建设和城市管理相关制度体系。

（四）监督、指导全县造林绿化工作；承担全县种苗、造林、营林质量管理工作；指导商品苗、商品林和各类公益林的培育；监督、指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；监督、指导全民义务植树和部门绿化工作；编制全县经济林中长期发展规划和年度计划，指导经济林发展和管理工作；监督、指导林业特色优势产业建设，促进林业产业转型升级；指导林业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，林木种质资源的保护工作；承担平罗县绿化委员会的具体工作。

（五）承担森林资源保护发展、监督管理职责。编制全县森林采伐限额方案并组织实施；编制全县林地保护利用规划并监督实施；依法对征用、占用林地进行初审；承担林权登记、发证、管理工作；监督、指导林木凭证采伐、运输工作；负责涉林违法行政案件的查办工作，协助市森林公安分局查处破坏森林资源的刑事案件；监督、指导全县各乡镇、国有林场对森林病、虫、鼠、兔害防治、预测预报工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

（六）承担土地荒漠化防治的监测、预防工作；拟订防沙治沙、荒漠化及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；负责以植树种草为主的防沙治沙工作；根据国家相关规定和标准监督沙化土地的合理利用；负责全县林业、湿地、荒漠化自然保护区的建设和管理；负责、指导林业生物多样性保护工作。

（七）承担组织、协调、监督、指导全县森林防火工作；负责重特大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作；负责编制森林防火工作预案，建立健全森林防火应急队伍；监督、指导森林公安派出所工作和森林公安派出所队伍建设；承担平罗县森林防火指挥部的具体工作。

（八）承担推进林业改革和深化林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、重点国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转工作；负责监督、指导林权纠纷和林地承包合同纠纷调处工作；指导林下经济、家庭林场、林业专业合作社的培育和发展；指导国有林场林业工作。

（十一）负责林业执法人员的监督、指导、管理工作，协调行政执法中的重大问题；负责林业行政执法人员、林木种子检验员、营造林工程监理员等职业资格的组织申报和管理工作。

（十二）承担林业科技宣传、服务、培训等工作；承担林业等法律法规和政策宣传工作；承担林业管理队伍建设及人员管理、教育、培训等工作。

（十三）指导平罗县林学会工作

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

按照部门决算编报要求，林业局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个:

1.平罗县林业局(本级)(1级)

2.平罗县林业技术推广服务中心(2级)

3.平罗县黄河湿地保护林场(2级)

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计52,712,040.34元，支出总计54,576,481.94元。与上年相比，收、支总计各减少25,161,782.44元 、31,669,803.84元，下降32.31%、36.72%，主要原因是人员调整、工资福利变动、工程项目变化导致减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计52,712,040.34元，其中:财政拨款收入52,712,040.34元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计54,576,481.94元，其中:基本支出元14,768,196.94，占27.06%;项目支出39,808,285.00元，占74.94%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计52,712,040.34元，支出总计54,576,481.94元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少25,161,782.44元 、31,669,803.84元，下降32.31%、36.72%，主要原因是人员调整、工资福利变动、工程项目变化导致减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出54,426,481.94

元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25,969,803.84 元，下降32.30%，主要原因是人员变动、工资福利调整带来的基本支出减少及各项林业工程减少及支付进度变化带来的项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出620,000.00元，占1.14%;社会保障和就业(类)支出1,270,629.46元，占2.33%%;医疗卫生与计划生育(类)支出335,869.22元，占0.62%;节能环保(类)支出7,339,000.00元，占13.48%;城乡社区(类)支出162,900.00元，占0.30%;农林水(类)支出43,372,896.25元，占79.69%;住房保障(类)支出1,325,187.01元，占2.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,794,661.34元，支出决算为54,576,481.94元，完成年初预算的368.89%，其中:

1.一般公共服务政府(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因预算未列入本科目内容，只列入单位基本人员及公共类支出。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为120,000.00元，决算数大于预算数的主要原因预算未列入本科目内容，只列入单位基本人员及公共类支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.00元，支出决算为393,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为单位新增退休人员，且预算批复将时该项资金纳入其他行政事业单位离退休支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为766,768.46元，支出决算为790,629.46元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因为单位新增退休人员、新增录用人员、人员调动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为320,000.00元，支出决算为87,000.00元，完成年初预算的27%，决算数小于预算数的主要原因为单位新增退休人员、且预算批复时该资金包含未归口管理的行政单位离退休。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为306707.38元，支出决算为316,251.38元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因为单位新增录用人员及人员调动等。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为18,435.84元，支出决算为19,617.84元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因为单位新增录用人员及人员调动等。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0.00元，支出决算为5,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算未列入本科目。

9.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,499,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算未列入本科目。

10.节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为380,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为预算未列入本科目。

11.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)年初预算为0元，支出决算为450,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算未列入本科目。

12.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)年初预算为0元，支出决算为10,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算未列入本科目。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0元，支出决算为162,900.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算未列入本科目。

14.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)年初预算为1,316,507.85元，支出决算为2,487,613.00元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动、工资福利调整、日常办公经费支出变动且在本年预算过程中由于软件上报失误未将车辆运行维护费纳入预算范围内。

15.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)年初预算为6,210,464.01元，支出决算为9,228,898.25元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动、工资福利调整、预算未列入项目工程支出等。

16.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)年初预算为4,000,000.00元，支出决算为11,498,000.00元，完成年初预算的287%，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时只纳入部分森林培育支出、未列入各项新增工程支付内容等。

17.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

18.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)年初预算为0.00元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

19.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0.00元，支出决算为3,347,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

20. 农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)年初预算为0.00元，支出决算为6,247,585.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

21.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)年初预算为0.00元，支出决算为39,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

22.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)年初预算为0.00元，支出决算为454,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

23.农林水支出(类)林业(款)林业贷款贴息(项)年初预算为0.00元，支出决算为20,300.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

24.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)年初预算为0.00元，支出决算为520,500.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

25.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为3,530,000.00元，完成年初预算的353%，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时只纳入部分林业项目支出、未列入各项新增工程支付内容等。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为820,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,030,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为150,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算编制时未列入此项资金。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为499,245.80元，支出决算为810,842.61元，完成年初预算的162%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动、新增、调入等。

30.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)年初预算为356,532.00元，支出决算为514,344.40元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动、新增、调入等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支14,768,196.94元，其中:人员经费13,845,116.16元，公用经费923,080.78

元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出13,251,335.78元，较年初预算数增加5,202,983.61 元，增长64%，主要原因是人员变动调整、工资福利发放调整;较上年决算数增加408,491.94 元，增长3.18%。

2.商品和服务支出523,080.78元，较年初预算数增加54,419.93 元，增长11.61%，主要原因是实际支出较预算支出的数量及资金出现变动调整;较上年决算数增174,992.16 元，增长50.27%。

3.对个人和家庭的补助593,780.38元，较年初预算数减少633,867.94 元，下降51.62%，主要原因是实际支出中人员变动调整及科目账务调整;较上年决算数减少1,441,905.94 元，下降70.83%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是资本性支出未纳入一般公共预算财政拨款;较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为216,300.00元，支出决算为118,100.00元，完成年初预算的55.0%。与上年相比，减少90,400.00 元，下降43.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定进行支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占87.55%;公务接待费支出12.46占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元0;比上年增加0.00元，未变动。决算数等于年初预算数的主要原因是日常支出无此项内功。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为173,500.00

元，支出决算为103,400.00元，完成年初预算的59.60%;比上年减少0元，无变动。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定进行支出、日常使用维护定点维修、勤俭节约。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出103,400.00元，主要用于车辆日常保养、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为42,800.00元，支出决算为14,700.00元，完成年初预算的34.35%;比上年减20,300.00 

元，下降58%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定进行支出。其中: 国内接待费支14,700.00元，主要用于各类检查、督查等符合中央八项规定支出内容的活动支出。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次31个，国内公务接待人次369人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余150,000.00元，本年收入0.00元，本年支出150,000.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少5,700,000.00 元，下降97.43%，主要原因是:本年支出为上年支出后剩余支付款项。支出具体情况为其他国有土地使用权出让收入安排的支出150,000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,518,660.85元，支出决算为923,080.78元，完成年初预算的60.78%;比上年增加574,992.16 元，增长165%。决算数小于预算数的主要原因实际支出过程中严格控制经费支出、保持勤俭节约原则、杜绝浪费行为。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算98,468.00元，支出决算总额98,468.00元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算98,468.00元，支出决算总额98,468.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积75.00

平方米，共有车辆4辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县林业局未开展预算绩效管理工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县林业局未开展重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、平罗县林业技术推广服务中心

第一部分   平罗县林业技术推广服务中心

概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面有关方针、政策和法律、法规; 

2、负责林业新品种、新技术的引进、示范和推广服务工作;

3、负责全县林业项目工程及科技推广项目的申报、立项及组织实施工作;积极开展林业科技研究和交流工作;负责林业适用技术和科技成果的推广应用工作;

4、负责全县林业有害生物的监测、检疫、防治以及对木材、种苗的检疫工作;做好全县森林植物检疫对象的普查工作;

5、负责全县境内陆生野生动物疫源疫病监测防控工作;

6、负责制定全县林木种苗建设发展规划和年度计划，林木种质资源的保护工作，核发权限内林木种子生产、经营许可证;

7、负责全县境内荒漠化和沙化土地的监测、预防、分类保护、综合治理和合理开发利用等工作;

8、拟定全县防沙治沙、经济林产业中长期发展规划和年度计划，并做好技术指导和实施工作;

9、完成县林业局交办的其它工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，本单位属于平罗县林业局二级预算事业单位。共有事业编制28名(含置换编制1名)，设主任1名，副主任2名，目前实有26人。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3777060.22元，支出总3762708.22元。与上年相比，收入总计减少 94493.12元，下降2.44%，支出总计减少108845.12元，下降2.81%，主要原因是:年内单位职工调出1人，退休1人。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3777060.22 元，其中:财政拨款收入 3777060.22元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3762708.22元，其中:基本支出3762708.22元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3777060.22元，支出总计3762708.22元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  94493.12元和108845.12元，分别下降2.44%和2.81%，主要原因是年内单位职工调出1人，退休1人。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3762708.22元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108845.12元，下降2.81%，主要原因是年内单位职工调出1人，退休1人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3762708.22元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元，占 0 %;教育(类)支出0元，占 0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出408901.29元，占10.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出145132.51元，占3.86 %;农林水(类)支出2852679.35元，占75.81%;住房保障(类)支出355995.07元，占9.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3887184.94元，支出决算为3762708.22元，完成年初预算的96.8%，其中:

1、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构支出(项)年初预算为2974505.07元，支出决算为2,852,679.35元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的原因为年内单位职工调出1人，退休1人;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为383706.29元，支出决算为390901.29元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动、工资福利调整等;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0元，支出决算为18000元，决算数大于预算数的主要原因为年初未在此科目中列入离退休的民族团结奖。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为151482.51元，支出决算为145132.51元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的原因为年内单位职工调出1人，退休1人。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为244471.07元，支出决算为235827.07元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的原因为年内单位职工调出1人，退休1人。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)年初预算为133020元，支出决算为120168.00元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的原因为年内单位职工调出1人，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3762708.22元，其中:人员经费3488708.22元，公用经费274000.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3470708.22元，较年初预算数减少87146.09元，下降2.45%，主要原因是年内单位职工退休1人，调出1人;较上年决算数增加364736.84元，增长11.74%。

2.商品和服务支出274000.00元，较年初预算数减少37870.63元，下降12.14%，主要原因工会经费为财政直接扣费未纳入单位账户;较上年决算数增加23588元，增长9.42%。

3.对个人和家庭的补助18000元，较年初预算数增加540元，增加3.09%，决算数增加的主要原因为年初预算和决算的经济科目变动。较上年的决算数减少497169.69.下降96.51%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0;较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为132000元，支出决算为91152.1元，完成年初预算的69.05%。与上年相比，减少12934.52元，下降12.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了各项经费的开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占96.62%;公务接待费支出占3.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为88,074.10元，完成年初预算的73.40%;比上年减少(增加)7114.52元，下降7.47%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是加强车辆燃油及维修的控制。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出88074.10元，主要用于车辆燃油、维修、保险及过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为2辆。 

3.公务接待费。年初预算为12000元，支出决算为3078元，完成年初预算的25.65%;比上年减少5820元，下降65.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待并将下乡伙食补助调整为差旅费支付。其中: 国内接待费支出3078元，主要用于区、市级林业部门的检查验收等工作。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次77人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位属于林业局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县林业技术推广服务中心年内未开展预算绩效管理工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县林业技术推广服务中心属于林业局下属二级预算事业单位，没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、平罗县黄河湿地保护林场

第一部分  平罗县黄河湿地保护林场

单位概况

一、部门职责

平罗县黄河湿地保护林场主要职责是承担区域内护岸林资源管护、营造林、森林培育、森林防火、野生动物保护、水土涵养及“母亲河”保护、湿地资源保护与恢复、天河湾黄河国家湿地公园建设及管理、野生动物疫源疫病监测与防控(以候鸟为主)、有害生物防治、黄河凌汛监测等公益性工作。

二、机构设置

1.单位性质及隶属关系:平罗县黄河湿地保护林场系平罗县林业局下属的二级预算的公益一类事业单位。

2.机构情况:平罗县黄河湿地保护林场内设办公室、财务室、生产科、护林大队4个站室。

3.人员情况:平罗县黄河湿地保护林场现有事业编制7名，实有在职人员9人。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1137074.90元，支出总计1137074.90元。较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加0元，增长0%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1137074.90元，其中:财政拨款收入1137074.90元，占100%;上级补助收入 0 元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0 元，占0%;附属单位上缴收入0 元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合1137074.90元，其中:基本支出1137074.90元，占 100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出 0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1137074.90元，支出总计1137074.90元。较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加0元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1137074.90元,占本年支出合计的100%。较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1137074.90元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出150000元，占13.19%;医疗卫生与计划生育(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出882521.89元，占77.61%;住房保障(类)支出104553.01元，占9.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137074.90元，支出决算为1137074.90元，完成年初预算的100%，其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休中其他行政事业单位离退休支出年初预算为150000.00元，支出决算为150000.00元，完成年初预算的100%。

2.农林水支出(类)林业中林业事业机构支出年初预算为882521.89元，支出决算为882521.89元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出(类)林业中林业执法与监督年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出中住房公积金年初预算为65193.01元，支出决算为65193.01元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革中购房补贴年初预算为39360.00元，支出决算为39360.00元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1137074.90元，其中:人员经费1098574.90元，公用经费38500元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出948574.90元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加0元，增长0%。

2.商品和服务支出38500元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助150000元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是资本性支出未纳入一般公共预算财政拨款;较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位属于县林业局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积636平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县黄河湿地保护林场未开展预算绩效管理工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县黄河湿地保护林场未开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。