平罗县城市公共事业管理所2020年预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城市公共事业管理所隶属于县住房和城乡建设局，属于全额拨款预算单位，编办核定的机构职能为承担全县环境卫生、垃圾清运、城市绿化、广场、路灯及公厕管理管护工作。编制部门核定事业编制37人，截止2019年12月底，实有在职职工31人，其中女职工14人，离退休人员45人，遗属4人，享受独生子女费8人，临时工448人，公务用车编制1辆，其他工具用车60辆。 

二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、督查室、财务室、卫生队、清运队、路灯队、绿化队。从预算单位构成看，城市公共事业管理所部门预算包括:纳入2020年度部门预算的二级预算单位1个，具体包括平罗县城市公共事业管理所。

第二部分 2020年部门预算——预算表

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第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城市公共事业管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县城市公共事业管理所2020年财政拨款收入预算    36535170.15元，其中:本年收入36535170.15元，包括一般公共预算拨款3653170.15元，政府性基金预算拨款 0元;上年结转结余 0元。财政拨款支出预算36535170.15元，包括:社会保障和就业支出416377.98元、卫生健康支出151558.49元、城乡社区支出35544825.9元、住房保障支出422407.78元。

二、关于平罗县城市公共事业管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县城市公共事业管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出18535170.15元，其中:本年收入安排支出18535170.15元，上年结转资金安排支出 0元。比2019年决算数18809422.74减少274252.59元，下降1.46 %。

人员经费18155380.29元，主要包括:基本工资1092924元、津贴补贴494556.68、奖金372000元、社会保障缴费422407.78元、绩效工资725657.14元、其他工资福利支出14582464.2元、离休费106884元、抚恤金7380元、生活补助17280元、奖励金7380元、住房公积金245371.78元、购房补贴177036元、其他对个人和家庭的补助支出38000元;

公用经费379789.86元，主要包括:如，办公费120000元、邮电费20000元、取暖费119450.24元、差旅费20000元、公务接待费20000元、工会经费37889.62元、其他商品和服务支出42450元。

(二)项目支出情况说明

平罗县城市公共事业管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出18000000元，其中:本年收入安排支出 18000000元，上年结转结余资金安排支出0元。

1.城乡社区支出(212类)公共设施(03款)其他社区公共设施支出(99项)2019年预算安排10000000.00元，比2019年执行数据增加2000000元，增长25%。主要用于:县城新修片区绿化设施建设;县城区绿化植被补植换植县城区绿;化设施日常管护;公园(含新接管惠民公园)基础设施保养及维护。

2.城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)2019年预算安排8000000.00元，比2019年执行数据与上年持平。主要用于:县城区内垃圾清理、运输、保障县城区干净卫生整洁;县城区内路灯亮化照明费用及日常维护。

三、关于平罗县城市公共事业管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费20000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少50000元，其中:因公出国(境)费0元，与上年持平。主要原因为本单位无该项工作安排;公务用车购置费0 万元，主要原因本单位无该项工作安排;公务用车运行费减少40000元，主要原因公车改革，事业单位公务车无保留;公务接待费减少10000元，主要原因严格执行八项规定，压减三公经费。

四、关于平罗县城市公共事业管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:平罗县城市公共事业管理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2020年未安排平罗县城市公共事业管理所政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

2020年未安排平罗县城市公共事业管理所政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于平罗县城市公共事业管理所2020年收支预算情况的总体说明

平罗县城市公共事业管理所2020年收入总预算36535170.15元，其中:本年收入36535170.15元，上年结转结余0元;支出总预算36535170.15元，其中:本年支出     36535170.15元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入36535170.15元，占100%。

本年支出包括:行政支出0元，占0%;事业支出36535170.15元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，本单位未包含行政单位及参公管理事业单位。

(二)政府采购情况

2020年，本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县城市公共事业管理所占用使用国有资产总体情况为房屋4594.24平方米，价值    4662376.79元;土地0平方米，价值0元;车辆61辆，价值15401115.36元;办公家具价值195654.91元;其他资产价值6351547.53元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4594.24平方米，价值4662376.79元;土地0平方米，价值0元;车辆61辆，价值15401115.36元;办公家具价值195654.91元;其他资产价值6351547.53元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标2个，其中:一般公共预算安排的项目2个;分别为:

1、项目名称;已建成并移交公共所广场及城市道路绿化管护费用,2020年新增惠民公园绿化管护费;

预算绩效金额:10000000元;

主要绩效目标:对县城新修片区绿化植被补植换植，区绿化设施日常管护，公园基础设施保养及维护，提升城市品位，公园基础设施保养及维护，巩固提升国家园林县城创建。

2、项目名称:垃圾清运及路灯电费及维修;

预算绩效金额:8000000元;

主要绩效目标:对县城内主干道路及广场清扫保洁533平方米，亮化城区路灯490万平方米，对县城50座公厕运行维护，保障县城区内垃圾清理、运输、保障县城区干净卫生整洁;保障县城区内路灯亮化照明费用及日常维护。

(五)其他需说明的事项

本单位没有说明事项

平罗县城市公共事业管理所2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。