平罗县住房和城乡建设局（本级）2020年预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，挂地震局、城市管理综合执法局、人民防空办公室牌子。

平罗县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡设、人民防空、地震管理等工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设、人民防空、地震管理等工作的集中统一领导。 主要职责是:

(一)拟订全县住房城乡建设、人民防空、地震管理发展规划、管理措施和年度计划并组织实施。统筹协调全县新型城镇化工作。负责全县住房城乡建设的行业管理。负责政府投资项目的建设、管理及重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施。

(二)组织实施住房保障相关政策、制度。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。推进全县住房制度改革。拟订全县城镇住房制度改革措施和住房货币化补贴分配政策及补贴标准。拟订全县房屋征收补偿政策并组织施。承担县住房保障工作领导小组和棚户区改造指挥部办公室的日常工作。

(三)承担建设工程质量监督管理职责。落实工程建设实施阶段国家标准，组织制定和发布全县工程建设实施阶段地方标准和各类定额，执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。组织发布工程造价信息 。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业发展规划和产业政策。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并组织实施。制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理和房产中介市场的规章制度并监督执行。

(五)承担全县物业服务行业监管的责任。拟订和完善全县物业服务管理配套制度并监督执行。负责物业住宅专项资金的收缴、使用、监管。

(六)拟订全县村镇建设发展规划和相关政策并指导实施。 指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设、危房改造工作。

(七)承担维护全县城乡建设秩序的责任。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导管理全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。

(八)负责建设工程的安全监督管理 (铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)。承担建筑施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。承担建筑行业职业健康工作责任。拟订房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收各案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责全县检测机构和预拌混凝土企业的监督、管理。

(九)拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划、政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广运用。

(十)拟订城市建设的发展战略、政策并指导实施。指导城市市政公用设施的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市地下空间开发利用和供水、供热、排水、污水处理等工作。承担地下管线工作的综合监督管理和城市管理工作。指导历史建筑保护利用和监督管理工作。指导城市建设档案管理工作。

(十一)负责拟订全县防震减灾规划和年度计划并组织实施。负责地震监测预报工作，震情监视跟踪、灾情速报工作，依法保护地震监测设施和监测环境。负责本行政区域内的地震安全性评价和抗震设防监督管理工作。负责建立健全全县群测群防队伍组建工作。负责做好防震减灾法律法规和防震减灾科普知识宣传教育工作。

(十二)拟订全县防空袭方案和有关保障方案并组织落实。制定全县人防训练计划和宣传教育计划并组织实施。指导群众防空组织建设和训练工作。负责人民防空战各值勤工作。负责对全县人防通信警报、网络建设计划、技术、质量进行监督管理。

(十三)组织拟订全县人防建设与城市建设相结合规划，对人防工程(含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室)建设计划和质量进行监督管理。负责人防工程建设和公共工程的日常维护管理，指导、监督人防工程的维护管理和平时开发利用工作，负责管理全县人防国有资产。

(十四)承办县委、政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看，平罗县住房和城乡建设局预算包括:平罗县住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入平罗县住房和城乡建设局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1.平罗县人民防空办公室;

2.平罗县地震局;

3.平罗县建筑管理站;

4.平罗县建筑工程质量监督站;

5.平罗县房屋产权产籍管理所。

第二部分2020年部门预算——预算表

(上传附件表格)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县住房和城乡建设局2020年财政拨款收入预算    106567694.71元，其中:本年收入106567694.71元，包括一般公共预算拨款106567694.71元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算106567694.71元，包括:社会保障和就业支出536797.73元、卫生健康支出302178.36元、城乡社区支出18599195.20元、住房保障支出85556062.09元、灾害防治及应急管理支出1573461.33元。

二、关于平罗县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款基本支出7877694.71元，其中:本年收入安排支出7877694.71元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数9,772,920.47减少1895225.76元，下降19.39 %。

人员经费7216590.90元，主要包括:基本工资1970484元、津贴补贴1096394.24元、奖金674059元、绩效工资818142.85元、机关事业单位基本养老保险缴费536797.73元、职工基本医疗保险缴费268398.87元、公务员医疗补助缴费33779.49元、其他社会保障缴费27357.79元、住房公积金434506.09元、其他工资福利支出1260250.84元。

公用经费661103.81元，主要包括:办公费122000元、印刷费36000元、水费24000元、电费24000元、邮电费27000元、取暖费92801.28元、差旅费24000元、公务接待费6000元、劳务费4000元、工会经费66098.53元、公务用车运行维护费160000元、其他交通费12204元、其他商品和服务支出63000元。

(二)项目支出情况说明

平罗县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款项目支出98690000元，其中:本年收入安排支出 98690000元，上年结转结余资金安排支出 0元。包括:

1.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)2020年预算 1000000元，比2019年执行数4081739.20元减少3081739.20元，下降75.50%。主要用于电视宣传费，网络服务费、人防工程补助，建立社区人防经费，安装、维护人防警报器材，民防宣传、演练费;

2.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02)2020年预算 1500000元，比2019年执行数0元增加1500000元。主要用于保障性住房工作经费，聘用人员工资，棚改工作经费，法律顾问及案件诉讼费，廉租房维修费;

3.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)2020年预算480000元，比2019年执行数300000元增加180000元，增加60%。主要用于兴业房产中心业务经费及保障性住房管理办公室工作经费、房管所档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统网签系统维护费;

4.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(01)2020年预算 10000000元，比2019年执行数43352790元减少33352790元，下降76.93%。主要用于保障性住房基础设施建设、维修、改造及棚户区拆迁环境综合整治费;

5.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)棚户区改造(03)2020年预算 84810000元，比2019年执行数691052.05元增加84118947.95元，增加12172.59%。主要用于偿还平罗县城中村棚户区改造项目贷款本息;

6.灾害防治及应急管理支出(224)地震事务(05)地震灾害预防(06)2020年预算 900000元，比2019年执行数292443元增加607557元，增加207.75%。主要用于地震知识宣传、地震监测设备购置及维修及应急场所建设完善。

三、关于平罗县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为166000元，其中:因公出国(境)费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费160000元，公务接待费6000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少56500元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费减少56500元，主要原因单位严格按照中央八项规定，勤俭节约、提高经费利用率。

四、关于平罗县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县住房和城乡建设局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县住房和城乡建设局2020年收入总预算106567694.71元，其中:本年收入106567694.71元，上年结转结余0元;支出总预算106567694.71元，其中:本年支出106567694.71元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入106567694.71元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0 %;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出106567694.71元，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出 0元，占0 %;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0 %;债务还本支出 0元，占0 %;其他支出 0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县住房和城乡建设局本级及所属平罗县人民防空办公室1个行政单位和平罗县地震局1个参公管理事业单位及平罗县建筑管理站等3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算661103.81元，比2019年预算减少451417.91元，下降40.57%。主要原因是:机构改革平罗县规划站划出及2020年坚持勤俭节约精神压缩工作经费。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县住房和城乡建设局政府采购预算1192500   元，其中:政府采购货物预算1192500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋43555.61平方米，价值231365106.16元;车辆3辆，价值519884.45元;办公家具价值1047280元;其他资产价值8627217.45元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋41861.05平方米，价值230391766.35元;土地0平方米，价值0元;车辆1辆，价值183000元;办公家具价值684800元;其他资产价值1390005元。

所属单位房屋1694.56平方米，价值973339.81元;土地0平方米，价值0元;车辆2辆，价值336884.45元;办公家具价值362480元;其他资产价值7237212.45元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标11个，其中:一般公共预算安排的项目11个，分别为:

1.保障性住房管理办公室工作经费项目，预算绩效金额180000元;主要绩效目标:保障全县3920套保障性住房租金收缴工作，发放廉租住房补贴发放，提高弱势群体住房保障;

2.档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统网签系统维护项目，预算绩效金额100000元;主要绩效目标:保障房管所档案室维修维护，录入房产相关信息，提高房产行业信息质量;

3.地震知识宣传、地震监测设备购置及维修、应急场所建设完善项目，预算绩效金额900000元;主要绩效目标:购置安装地震警报器7套，建设完善1个II类标准的地震应急避难场所，并完成标识牌竖立工作，提高我县居民地震应急能力建设;

4.局机关、质监站、建管站工作经费项目，预算绩效金额400000元;主要绩效目标:聘用人防建管站质监站5人，开展电视宣传，提高住建领域工作效率;

5.平罗县2017年城中村棚户区改造项目(三期)还本付息项目，预算绩效金额25300000元;主要绩效目标:偿还平罗县2017年城中村棚户区改造项目(三期)贷款本金25300000元，改善670户拆迁户住房条件;

6.平罗县2017年城中村棚户区改造项目(一期)还本付息项目，预算绩效金额23550000元;主要绩效目标:偿还平罗县2017年城中村棚户区改造项目(一期)还本付息23550000元，改造714户棚户区住房条件，推动我县棚改工作有序进行;

7.平罗县城中村棚户区改造贷款项目还本付息项目，预算绩效金额35960000元;主要绩效目标:城中村棚户区改造拆迁户数1859户，偿还国家开发银行贷款本息35960000元，改善拆迁户住房条件;

8.平罗县兴业房产中心工作经费项目，预算绩效金额200000元;主要绩效目标:聘用兴业房产人员7人，办理新建房备案、商品房撤案、测量报告备案，提高房产相关案件办理效率;

9.人防工程补助，建立社区人防经费，安装、维护人防警报器材，民防宣传、演练费项目，预算绩效金额600000元;主要绩效目标:购置人防报警器10台，开业人防知识宣传培训3次，组织人防演练1次，提高居民人防应急能力;

10.人员培训及宣传材料、档案信息整理、棚改等工作经费;法律顾问及案件诉讼费，墙材企业技改、建筑管理人员培训及宣传材料费，人员培训及宣传材料费等工作经费项目，预算绩效金额1500000元;主要绩效目标:对全县3920套保障性住房维修维护，提高保障性住房服务质量，改善平罗县城整体居住环境;

11.租赁住房维修改造支出项目，预算绩效金额10000000元;主要绩效目标:保障全县3920套保障住房基层设施建设，改善特殊群体人员住房质量.

(五)其他需说明的事项

由于机构改革平罗县城市建设规划站划转到平罗县自然资源局，2020年本单位预算数较上年预算数变动较大。 

平罗县住房和城乡建设局2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。