平罗县城市管理大队2019年度部门预算公开

平罗县城市管理大队2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

预算收支总表

预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县城市管理大队属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县住房和城乡建设局(平罗县城市管理综合执法局)管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能及主要职责:

1)负责全县城市市容环境卫生管理工作。

2)负责对县城临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。

3)负责县城规划区内沿街建筑物立面装饰的管理与审批工作。

4)负责县城建成区范围内的违章、违法建筑物、构筑物的查处工作。

5)负责全县液化气、燃气经营的行政许可和安全管理。

6)负责对县城区影响市容环境违章占用人行道停放车辆的查处工作。

7)负责城管“12319”热线的管理、监督工作，受理、查处城市监管中的社会投诉。

8)承办县住房和城乡建设局(县城市管理综合执法局)交办的其他工作。

将林业和城市管理局承担的市容环境卫生、市政公用设施运行、园林绿化等方面城市管理职责和行政处罚权;住房和城乡建设局承担的住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护局承担的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、煤炭渣等运输车辆物料抛洒遗散污物、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾污染等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权;市场监督管理局(食品药品监督管理局)承担的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政父罚权;公安局承担的侵占城市非机动车道、违法停放车辆的行政处罚权;水务局承担的向城市河沟渠湖倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河沟渠湖违法建筑物拆除等行政处罚权整合划入县城市管理综合执法局,城市管理综合执法局由林业和城市管理局挂牌调整为在住房和城乡建设局挂牌,承担全县城市管理和综合执法工作。

二、部门预算单位构成

平罗县城市管理大队隶属于平罗县住房和城乡建设局(平罗县城市管理综合执法局)的二级事业单位，财务独立核算，由主管局监管，执行的是事业单位财务会计制度。城管队内部设置办公室、城管办、法制办、财务室、督查室、执法大队(包括一中队、二中队、三中队、中晚班中队)、智慧城管指挥大厅等科室。从预算单位构成看，平罗县城市管理大队部门预算属于纳入2019年度部门预算的二级预算单位。

第二部分  2019年度部门预算表(上传附件表格)

第三部分  平罗县城市管理大队2019年度部门预算情况说明

一、关于平罗县城市管理大队2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县城市管理大队2019年财政拨款收支总预算5183568.37元。收入预算包括:一般公共预算财政拨款5183568.37元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:城乡社区支出4502974.12元、社会保障和就业支出支出300592.46元、卫生健康支出105836.98元、住房保障支出274164.81元。

二、关于平罗县城市管理大队2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县城市管理大队2019年一般公共预算拨款基本支出5183568.37元，比上年执行数增加403396.77元，增长7.78%。其中:

人员经费4483182.77元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费250385.6元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县城市管理大队2019年一般公共预算拨款项目支出城乡社区环境卫生支出450000元。其中:财政经费拨款100000元，主要用于清理整治县城街道牛皮癣小广告、清理县城区空地倾倒垃圾、清理破损户外广告及拆除县城区违章建筑等费用;纳入财政管理的行政事业性收入安排350000元，主要用于工作保障，补充工作经费。比2018年执行数据减少50000元，下降10%，主要原因是根据上年单位行政事业性收入情况安排预算。

三、关于平罗县城市管理大队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县城市管理大队2019年“三公”经费财政拨款预算为43000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费3000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2000元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，主要原因是本单位没有因公出国(境)活动;2)公务车运行费预算40000元,与上年持平,①公务用车购置费0元,②公务用车运行费40000元,与上年持平;主要原因是单位车辆无变动。(3)公务接待费预算3000元，比上年减少2000元;主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

四、关于平罗县城市管理大队2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

平罗县城市管理大队2019年未安排项目支出预算。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算5183568.37元，支出总预算5183568.37元。

收入预算包括:财政拨款收入5183568.37元，占100%;事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出4733568.37元，占91.32%;项目支出450000元，占8.68%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，平罗县城市管理大队单位的机关运行经费财政拨款预算250385.6元。比2018年预算增加27404.52元，增长10.94%。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县城市管理大队政府采购预算941500元，其中:政府采购货物预算591500元，政府采购工程(装修、修缮)预算350000元，政府采购购买服务预算320000元;计划采购办公设备168件，其中:办公设备29件 ，家具139件。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县城市管理大队占用使用国有资产总体情况为房屋1074.09平方米，价值694330.10元;车辆 7辆，价值668692.77元;办公家具价值166165元;其他资产价值10010323元。

本级部门房屋1074.09平方米，价值694330.10元;土地0平方米，价值0元;车辆7辆，价值668692.77元;办公家具价值166165元;其他资产价值10010323元。

(四)预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

本单位没有说明事项。

2019年2月19日

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。