2019年度平罗县应急管理局部门决算

    目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责应急管理工作，指导乡镇和县有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。落实中央、自治区、市相关标准并监督实施。

(3)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4)协调推进应急管理信息系统建设，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部和武警中队参与应急救援工作。

(7)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

(8)负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市、县救灾款物并监督使用。

(11)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业相关企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14)开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(15)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(16)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训、技术推广应用和信息化建设工作。

(17)完成县委和政府交办的其他任务。

(18)职能转变。应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(19)有关职责分工

①与县自然资源局、水务局等部门(单位)在自然灾害防救方面的职责分工。Ⅰ.县应急局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门(单位)森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、水务局、气象局等有关部门(单位)建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。Ⅱ.县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。Ⅲ.县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。Ⅳ.根据工作需要，县自然资源局、水务局等部门(单位)可以提请应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

②与县发展和改革局的有关职责分工。Ⅰ.县发展和改革局负责协调处理长输管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务。县应急管理局负责将油气管道安全监管纳入危险化学品安全管理范畴，按照有关危险化学品安全监管法律法规、规范标准实施安全监管，加强人员密集区域监管执法，负责开展油气管道应急救援基地和队伍建设规划。Ⅱ.县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录等，会同县发展改革局(粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展改革局(粮食和物资储备局)根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

③与县市场监督管理局的有关职责分工。县应急管理局承担危险化学品生产企业及烟花爆竹经营单位的安全生产管理。县市场监督管理局承担危险化学品生产经营企业的特种设备的监督管理，负责查处烟花爆竹经销单位的无照经营行为。两部门建立健全协调配合机制。

详细介绍本部门(单位)工作职能。 

详细介绍本部门(单位)职责。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县应急管理局决算包括:平罗县应急管理局本级决算。纳入2020年部门决算编制的独立核算的行政单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17042564.32元，支出总计13842399.45元。与2018年度相比，收、支总计各增加13006935.28元、9316770.41元，增长322%和205%，收入增加的主要原因是因机构改革后人员及工作职能调整及增加，人员经费、机关运行公用经费及项目经费也随之增加;支出增加的主要原因是机构改革后工作职能人员增加，人员经费及办公经费也随之增加，并将消防救援大队工作经费一并纳入我局核算，并且新增了宁夏精细化工基地消防建设工作经费及宁夏精细化工基地消防站锅炉房建设经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17042564.32元，其中:财政拨款收入16870694.23元，占98.99%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入171870元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13842399.45元，其中:基本支出10424599.45元，占75.31%;项目支出3417800元，占24.69%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16870694.23元，支出总计13842399.45元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加12835065.19元和9316770.41，增长318%和205%，主要原因是根据《中共平罗县委办公室 县人民政府办公室转发<自治区党发办公厅 人民政府办公厅关于印发<平罗县机构改革方案>的通知>的通知》(平党办发〔2019〕7号)文件精神，组建平罗县应急管理局，调整增加了工作职能和人员，人员经费、机关运行经费及项目经费也随之增加，2019年共增加宁夏精细化工基地消防站办公经费、灭火救援装备费用和宁夏精细化工基地消防站锅炉房建设经费及危险化学品生产企业安全隐患整改复查工作经费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,735,735.94元，占本年支出合计的92.47%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9210106.9元,增长103.5%，主要原因是2019年预算数调整主要是根据《中共平罗县委办公室 县人民政府办公室转发<自治区党发办公厅 人民政府办公厅关于印发<平罗县机构改革方案>的通知>的通知》(平党办发〔2019〕7号)文件精神，组建平罗县应急管理局，调整增加了工作职能和人员，机关运行经费及项目经费也随之增加，2019年共增加宁夏精细化工基地消防站办公经费、灭火救援装备费用和宁夏精细化工基地消防站锅炉房建设经费及危险化学品生产企业安全隐患整改复查工作经费等项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13735735.94元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出517405.93元，占3.76%;卫生健康(类)支出158355.05元，占1.15%;住房保障(类)支出358245.72元，占2.60%；灾害防治及应急管理(类)支出12701729.24元，占92.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1956889.75元，支出决算为13735735.94元，完成年初预算的507%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据《中共平罗县委办公室 县人民政府办公室转发<自治区党发办公厅 人民政府办公厅关于印发<平罗县机构改革方案>的通知>的通知》(平党办发〔2019〕7号)文件精神，组建平罗县应急管理局，调整增加了工作职能和人员，机关运行经费及项目经费也随之增加;二是2019年将平罗县消防救援大队工作经费划转我局一并进行支付。其中:1.社会保障和就业支出517405.93元，占3.76%;卫生健康(类)支出158355.05元，占1.15%;住房保障(类)支出358245.72元，占2.60%；灾害防治及应急管理(类)支出12701729.24元，占92.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10317935.94元，其中:人员经费6723880.16元，公用经费3594055.78元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3496603.16元，较2019年度年初预算数增加1539713.41元，增长78.68%，主要原因是2019年预算数增加主要是根据《中共平罗县委办公室 县人民政府办公室转发<自治区党发办公厅 人民政府办公厅关于印发<平罗县机构改革方案>的通知>的通知》(平党办发〔2019〕7号)文件精神，组建平罗县应急管理局，调整增加了工作职能和人员，人员经费随之增加;较2018年度决算数增加2041796.42元，增长140%。

2.商品和服务支出4992655.78元，较2019年度年初预算数增加4831550.54元，增长2999%，主要原因是2019年根据《中共平罗县委办公室 县人民政府办公室转发<自治区党发办公厅 人民政府办公厅关于印发<平罗县机构改革方案>的通知>的通知》(平党办发〔2019〕7号)文件精神，组建平罗县应急管理局，调整增加了工作职能和人员，机关运行经费及项目经费也随之增加，2019年共增加宁夏精细化工基地消防站办公经费、灭火救援装备费用和宁夏精细化工基地消防站锅炉房建设经费及危险化学品生产企业安全隐患整改复查工作经费等项目经费;较2018年度决算数增加2119793.48元，增长73.78%。

3.对个人和家庭的补助3227277元，较2019年度年初预算数增加31300337元，增长3229%，主要原因是2019年1月组建平罗县应急管理局后，将平罗县消防救援大队人员人员工资及补助下发指标全部为对个人和家庭的补助中的生活补助科目;较2018年度决算数增加3129637元，增长3200%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出2019200元，较2019年度年初预算数增加1892200元，增长1489%，主要原因是2019年新增了宁夏精细化工基地消防站锅炉房建设经费及宁夏精细化工基地消防站建设工作经费等;较2018年度决算数增加1918880元，增长1912%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89500元，支出决算为67501.38元，完成预算的75.42%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定和公务接待标准及接待人数，减少了车辆运行维护费用和公务招待费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加4217.33元，下降5.8%，其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少增加18001.38元，增长45%;公务接待费支出决算增加1914元，增长25.23%;因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是机构改革后从水务局划拨一辆应急救援车辆，车辆保有量从1辆增加到2辆，公务车运行维护费也进行了调增;公务接待费支出增加的主要原因是2019年共接待两轮国务院安委办危化品重点县专家指导服务组，16人次共14天。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算58001.38元，85.93%;公务接待费支出决算9500元，占14.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为58001.38元，完成预算的72.5%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出58001.38元，主要用于2辆公务用车日常加油、维修保养及年度保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为9500元，支出决算为9500元，完成预算的100%。其中: 国内接待费支出9500元，主要用于接待两轮国务院安委办危化品重点县专家指导服务组，16人次共14天。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次22个，国内公务接待人次179人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出3594055.78元，比2018年度增加3170220.38元，增长747%。主要原因是:机构改革后分隶人员、新录用人员经费增加及调整。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门平罗县应急管理局政府采购支出总额2019200元。其中:政府采购货物支出2019200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县应急管理局2019年度未开展预算绩效评价工作。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县应急管理局2019年度未开展预算绩效评价工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县应急管理局没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县应急管理局没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效。

第四部分  名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料