平罗县姚伏镇人民政府2017年度部门决算

  目录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）镇党委的主要职责

1、贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导全镇人民大力发展社会经济，建设具有中国特色的社会主义新农村。

3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

5、认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（二）镇政府的主要职责

1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

2、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

4、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

5、完成县政府下达的各项工作任务。

6、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

7、依法指导村民委员会开展各项工作。

8、承办县人民政府交办的其它各项工作

二、机构设置

1、本单位纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政（事业）单位共1个。

2、本年全镇编制（依据县编办核定）42人，其中：行政编27人（含工勤事业编人员2人），事业编15人。实有人员35人，其中行政23人（含工勤2人），事业10人，另有财政供养2人（无编制）。

其中核定科级领导职数9名：党委书记1名（正科）、人大主席1名（正科）、镇长1名（正科）、副书记1名（副科），纪委书记1名（副科）、副镇长2名（副科）、武装部部长1名（副科），组织委员1名（副科）。

3、离退休人员34人，享受遗属生活费人员12人。

第二部分 2017年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计12576337.38元，比2016年收入14759000元减少2182662.62元，减少14.79%。支出总计13992254.85元，比2016年支出15150000元减少1157745.15元，减少7.64%。主要原因是：本年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和可再生能源项目资金未做支付，其他一般公共服务支出及其他农林水支出缩减。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计12576337.38元，其中：财政拨款收入 12576337.38元，占100%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13992254.85元，其中：基本支出8351537.38元，占59.68%；项目支出5640717.47元，占40.32%。经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计12576337.38元，支出总计13992254.85元。与2016年相比，收入减少2182662.62元，下降14.79%。支出减少1157745.15元，下降7.64%。主要原因是：本年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和可再生能源项目资金未做支付，其他一般公共服务支出及其他农林水支出缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13992254.85元，占本年支出合计的100%。与2016年15150000元相比减少1157745.15元，下降7.64%。主要原因是：本年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和可再生能源项目资金未做支付，其他一般公共服务支出及其他农林水支出缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13992254.85元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明)：一般公共服务支出7624100元，占54.49%；文化体育与传媒支出163100元，占1.17%；社会保障和就业支出681900元，占4.87%；农林水支出4399400元，占31.44%；住房保障支出465500元，占3.33%；节能环保支出578300元，占4.13%；城乡社区支出80000元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8331739.02元，支出决算为13992254.85元，完成年初预算的167.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动和2017年工资上调，干部工资和福利收入支出的指标有调整变化；二是财政转移支付的个别项目资金在年初预算中未反映，决算中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8351500元，其中：人员经费7247600元，公用经费1103900元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4005300元（其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,468,140.38元、财政事务支出748,613.32元、其他一般公共服务支出506,491元、文化支出105,442.22元、行政事业单位离退休支出423,119.60元），较2017年度年初预算数5566798.16元减少1561498.16元，降低28.05%，主要原因是存在调整预算数；较2016年决算数5083905.13元减少1078605.13元，降低21.22%。

2.商品和服务支出1091300元（政府办公厅（室）及相关机构事务支出1091300元），较2017年度年初预算数1595153.64元减少503853.64元，降低31.59%，主要原因是：对一般常规性支出进行压缩，非常规性项目无支出。较2016年决算数1332559.64元减少241259.64元，降低18.1%。

3.对个人和家庭的补助3242300元（其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,474,388.53元、财政事务支出38,034元、文化支出5,576元、行政事业单位离退休支出258,742.34元、住房保障支出465,538.88元），较2017年度年初预算数1169787.22增加2072512.78元，增长177.17%，较2016年决算数3071264.28增加171035.72元，增长5.57%。主要原因是人员变动，存在调整预算数。

4.其他资本性支出5,406,800元（其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出139,056元、其他一般公共服务支出158000元、文化支出52100元、能源节约利用支出48300元、可再生能源支出530000元、城乡社区公共设施支出80000元、农村综合改革支出4,372,870.47元、其他农林水支出26500元），较2017年度年初预算数增加5,406,800元，增长5,406,800%，较2016年决算数5662247.48元减少255421.01元，降低4.5%。主要原因是本年度项目减少，项目投资减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为65756.21元，完成预算的109.59%，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出决算为45426.21元，完成预算的113.57%；公务接待费支出决算为20330元，完成预算的101.65%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我单位公车为车改时拨付车辆，车龄较长，且排量大，运行和维修成本高。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数65756.21元比2016年222000元减少156243.79元，下降70.38%，其中：因公出国（境）费支出0元，2017年没有发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少20573.79元，下降31.17%；公务接待费支出决算减少670元，下降3.19%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位按照财政相关规定，严格控制公务用车运行维护费，使费用逐年下降；公车改革后由于保留车辆减少，费用大幅度降低。公务接待费减少原因是严格执行落实中央八项规定精神，压减公务接待费用和接待人次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决45426.21元，占69.08%；公务接待费支出决算20330元，占30.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，主要原因是：本年度无因公出国（境）需要，故未发生硬功出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出45426.21元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45426.21元，主要用于车辆的维修、入保险、加油、过桥过路费等支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出20330元。其中： 国内接待费支出20330元，主要用于接待客商、外县及本县区来镇考察学习、视察、检查、调研等活动。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次19个，国内公务接待人次174人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原应是：本年度本单位无政府性基金项目，故政府性基金收入支出为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出8351500元，比2016年减少884500元，下降9.58%。主要原因是我单位人员调动较多，干部工资和福利收入和支出的指标有调整变化；日常公用经费支出压缩。

（二）政府采购情况说明

2017年，姚伏镇政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积8761平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆为镇政府集中用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我镇组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及预算资金361万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我镇申报的一事一议财政奖补项目8个，项目涉及我镇8个行政村。项目建设依托项目村现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，围绕道路、水利基础设施改善，积极开展农村小型公益设施建设为主要建设内容。通过道路、水利工程的实施，使项目村交通条件，水利设施得以改善，方便群众出行，显著提高了群众的生产生活水平，增加了农民收入。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。