平罗县头闸镇人民政府2016年度部门决算

　　第一部分 平罗县头闸镇概况 

　　一、机构及人员基本情况 

　　按照平党办发[2009]199号“三定”方案，平罗县头闸镇内设文化体育与信息服务中心、民生服务中心。编制数35，核定行政编制21个；事业编制12个，其中：文化体育与信息服务中心3个，民生服务中心9个；工勤编制2个。实有26人其中：行政在职18人，工勤在职2人，事业在职6人。

　　二、部门机构职能 

　　主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

　　（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固我党的执政基础。

　　（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

　　（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、司法调解的作用，建立健全各应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

　　（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

　　（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

　　第二部分 2016年度部门决算表(见附表) 

　　一、收入支出决算批复表

　　二、收入决算批复表

　　三、支出决算批复表

　　四、财政拨款收入支出决算批复表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　平罗县头闸镇2016年度上年结转和结余634.10万元，本年收入总计2649.50万元，本年支出总计1650.70万元，年末结转和结余1632.90万元。

　　2016年收入决算2649.50万元、支出决算1650.70万元，与2015年相比，2016年收入决算增加了572.10万元，主要增减变动原因：一是年中人员调整及增资；二是年中追加项目资金。支出决算增加了367.72，2016年项目增加，项目资金支出较多。

　　二、收入决算情况说明 

　　2016年收入决算2649.50万元

　　三、支出决算情况说明 

　　2016年支出决算1650.70万元，其中：基本支出505万元，占31%；项目支出1145.70万元，占69%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年财政拨款上年结转和结余634.10万元，本年收入2649.50万元，本年支出1650.70万元，年末结转和结余1632.90万元。

　　2016年财政拨款收入决算2649.50万元，其中：一般公共财政拨款收入2649.50万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入。 2016年财政拨款支出决算1650.70万元，其中：一般公共财政拨款1650.70万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款。

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出决算1650.70万元，其中：基本支出505万元，占31%；项目支出1145.70万元，占69%。

　　2015年一般公共预算财政拨款支出1167.98万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出决算增加约482.72万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　平罗县头闸镇2016年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）523.2万元，文化与传媒支出（类）15.70万元，社会保障和就业支出（类）25.20万元；医疗卫生与计划生育支出（类）0.1万元；住房保障支出（类）26.60万元，城乡社区支出730.8万元，农林水支出329.20万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　平罗县头闸镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出505元，其中：人员经费418.10万元，占82.79%；公用经费86.9万元，占17.21%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年“三公经费”财政拨款支出共4.05万元，主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，均为公务用车运行维护费。2016年年末，公务车实有为1辆，较2015年相比，我镇公车运行经费减少3.10 万元，主要原因是公车改革我镇封存3辆车，保留1辆，同时我镇按照相关要求，严格控制公车运行经费。

　　2.公务接待费支出0.21万元，4批次、53人次，主要用于接待市上、县上人员来调研、检查工作。较2015年我镇公务接待费支出下降0.38万元，主要原因是我镇按照相关要求，严格控制公务接待费。

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

　　七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

　　八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。如：“333高层次人才培养工程”专项资金等。

　　九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

　　十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

　　十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

　　十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

　　十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

　　十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

　　附件：2016年部门决算公开