平罗县陶乐镇人民政府2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

陶乐镇属于平罗县人民政府最基层一级人民政府职能部门，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是:围绕“促进经济发展、增强农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2.做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3.负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调节机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4.发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6.进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7.协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8.加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口管理。

9.承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

陶乐镇内设办公室、民生服务中心、公用事业站、文化站。从预算单位构成看，陶乐镇人民政府部门预算包括:陶乐镇纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个;无二级预算单位。

陶乐镇下辖5个行政村，2个居委会，共有人员编制数52人，其中行政编制26名(含2名国土所人员)，事业编制26人;离退休人数44人，遗属人员11人，临时工2人，居委会工作人员10人;村干部65人，享受独生子女的人数7人。

第二部分 2020年部门预算——预算表

见附件

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县陶乐镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县陶乐镇人民政府2020年财政拨款收入预算11508896.46元，其中:本年收入11508896.46元，包括一般公共预算拨款11508896.46元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算11508896.46元，包括:一般公共服务支出7610494.59元、文化体育与传媒支出235755.69元、社会保障支出531173.28元、卫生健康支出288537.11元、城乡社区支出2184105.55元、住房保障支出658830.24元。

二、关于平罗县陶乐镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县陶乐镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出10208896.46元，其中:本年收入安排支出10208896.46元，上年结转资金安排支出0元。比2019年决算数减少850242.46元，下降7.69%。

人员经费8686373.50元，主要包括:基本工资1712220元、津贴补贴1718955元、奖金706685元、社会保障缴费802151.94元、其他工资福利支出1350216元、生活补助53400元、住房公积金403002.24元、其他对个人和家庭的补助支出1930203.32元;

公用经费1522522.96元，主要包括:办公费981500元、咨询费10000元、手续费500元、水费5000元、电费20000元、邮电费3000元、差旅费40000元、维修(护)费10000元、公务接待费40000元、委托业务费130000元、工会经费58542.96元、公务用车运行维护费85000元、其他交通费28180元、其他商品和服务支出110800元。

(二)项目支出情况说明

平罗县陶乐镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出1300000元，其中:本年收入安排支出1300000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:功能科目编码:2120501，功能科目名称:城乡社区环境卫生，2020年预算    1300000元，与2019年执行数对比无变化。主要用于:陶乐镇小城镇垃圾清运、路灯电费及公共设施维护费等。

三、关于平罗县陶乐镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县陶乐镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为125000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费85000元，公务接待费40000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加37000元，其中:因公出国(境)费预算0元，无变化;公务用车购置费预算0元，;公务用车运行费增加45000元，主要原因我单位业务用车使用年限久，维修频繁,维修费用高;公务接待费预算0元，与上年比较无变化。

四、关于平罗县陶乐镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算。

五、关于平罗县陶乐镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

平罗县陶乐镇人民政府2020年收入总预算11508896.46元，其中:本年收入11508896.46元，上年结转结余0元;支出总预算11508896.46元，其中:本年支出11508896.46元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入11508896.46元，占100%。

本年支出包括:行政支出11508896.46元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县陶乐镇人民政府本级及所属3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算11508896.46元，比2019年预算增加449757.54元，增长4.07%。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县陶乐镇人民政府政府采购预算129500元，其中:政府采购货物预算129500元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县陶乐镇人民政府政府占用使用国有资产总体情况为房屋9375.93平方米，价值2756000元;土地0平方米，价值0元;车辆14辆，价值1943400元;办公家具价值541254元;其他资产价值1598695元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋9375.93平方米，价值2756000万元;车辆14辆，价值1943400元;办公家具价值541254元;其他资产价值1598695元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标1个，其中:一般公共预算安排的项目1个，为:陶乐镇小城镇垃圾清运、路灯电费及公共设施维护项目，预算绩效金额1300000元;主要绩效目标:目标1:确保镇区井盖、下水管道等基础设施正常并良好运营，目标2:城乡环境不断改善，群众环保意识增强，缩短城乡卫生差距，全面改善环境面貌，提高保洁质量，提升群众满意度。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

平罗县陶乐镇人民政府2020年部门预算

——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。