平罗县商务和投资促进局2020年预算公开

平罗县商务和投资促进局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年平罗县商务和投资促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、市关于国内外贸易,对外经济合作与投资促进工作的发展战略,方针政策,研究拟订全县商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通行业标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展 按照职责指导,督促商贸服务业安全生产工作。

(三)牵头推动全县现代物流业发展 拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施、负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业,大力发展第三方物流。

(四)指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展,推动优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

(五)负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作,推动商务领域信用体系建设,配合区市商务主管部门做好药品流通相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

(六)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测和信息引导。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

(七)执行有关服务贸易政策和标准,指导全县贸易促进活动,推进对外贸易便利化.指导全县流通领域信息网络和电子商务建设,推动电子商务的应用和发展。

(八)拟订全县经济技术合作与投资促进的规划:年度计划并组织实施.统筹协调,指导全县招商引资工作。会同相关责任单位对全县重大招商项目跟踪服务,推进项目建设 负责来平考察,洽谈,投资客商接待工作。

(九)拟订全县招商引资工作的政策、制度、措施,并协调实施、参与制定优化营商环境的政策措施。

(十)建立招商引资项目库和资源库,承担全县招商引资项目的统计分析、考核评价工作。

(十一)负责全县经济技术合作的对外宣传工作,负责编制招商引资宣传资料,做好招商引资、对外合作项目的收集、筛选、发市等工作。

(十二)完成县委和政府交办的其他任务。

(十三)与县交通运输局、工业和信息化局的有关职责分工:

(1)县商务和投资促进局负责物流行业管理,拟订物流业发展规划、计划并组织实施;(2)县交通运输局负责指导做好道路运输管理,统筹推进交通物流枢纽布局建设等工作;(3)县工业和信息化局负责做好铁路运输和企业铁路专用线协调指导等工作。(4)各相关部门要各负其责,密切配合,通力协作, 建立健全协调工作机制,由牵头部门负责,定期召开工作协调会,共同研究职责履行中出现的重大问题,相互支持,齐抓共管,形成工作合力。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县商务和投资促进局预算包括:平罗县商务和投资促进局本级预算单位1个。纳入平罗县商务和投资促进局预算编制的二级预算单位0个。

第二部分  2020年平罗县商务和投资促进局预算表（见附件）

第三部分 2020年平罗县商务和投资促进局预算情况说明

一、关于平罗县商务和投资促进局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县商务和投资促进局2020年财政拨款收入预算3429997.09元，其中:本年收入3429997.09元，包括一般公共预算拨款3429997.09元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算3429997.09元，包括:一般公共服务支出3059693.15元，社会保障和就业支出125392.48元，卫生健康支出77338.78元，住房保障支出167572.68元。

二、关于平罗县商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3429997.09元，其中:本年收入安排支出3429997.09元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数3481239.75元减少51242.66元，下降1.47%。

人员经费1594145.85元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115851.24元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1720000.00元，其中:本年收入安排支出1720000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出“菜篮子”商品应急储备资金220000.00元，比2019年执行数217000.00元增加3000.00元，增加1.38%。主要用于菜篮子”商品应急储备。2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出电子商务全域化资金1000000.00元，与2019年执行数1000000.00元持平，主要用于发展全域化电商。2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出对外经济合作资金500000.00元，比2019年执行数337000.00元增加163000.00元增加48.36%，主要用于对外经济合作交流工作经费。

三、关于平罗县商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县商务和投资促进局2020年“三公”经费财政拨款预算数为10000.00元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费10000.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年预算持平。其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置费0元;公务用车运行费0元;公务接待费10000.00元，与上年预算持平，主要用于对外经济合作交流来平投资客商招待费。

四、关于平罗县商务和投资促进局2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县商务和投资促进局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县商务和投资促进局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县商务和投资促进局2020年收入总预算3429997.09元，其中:本年收入3429997.09元，上年结转结余0元;支出总预算3429997.09元，其中:本年支出3429997.09元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3429997.09元，占100 %;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出3429997.09元，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县商务和投资促进局本级所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算115851.24元，比2019年预算144792.16元减少28940.92元，下降19.98%。主要原因是:2019年机构改革，调整人员减少3人。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县商务和投资促进局政府采购预39000.00元，其中:政府采购货物预算9000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算30000.00元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00元;土地0平方米，价值0.00元;车辆0辆，价值0.00元;办公家具价值0.00元;其他资产价值0.00元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0.00元;土地0 平方米，价值0.00元;车辆0辆，价值0.00元;办公家具价值0.00元;其他资产价值0.00元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00元;土地0平方米，价值0.00元;车辆0辆，价值0.00元;办公家具价值0.00元;其他资产价值0.00元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标3个，其中:一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:(1)“菜篮子”商品储备补贴及物流配送资金项目，预算绩效金额220000.00元;主要绩效目标:元旦、春节市场蔬菜供应560吨，投放储备蔬菜符合农产品质量标准，有效调控市场供应，保障节日市场供应稳定。(2)电子商务全域化补助资金项目，预算绩效金额1000000.00元，主要绩效目标1:完成电商交易突破8亿元，培育年销售额500万元以上企业2家，开发营销电商品牌5家，建设电商快递末端综合服务场所10个;目标2:增加农村合作社、农村生产企业销售额，利民惠民服务。(3)对外经济合作经费项目，预算绩效金额500000.00元，主要绩效目标:完成全县对外经济技术合作目标任务，发展县域经济，促进税收增收。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他说明事项

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。