平罗县审计局2020年预算公开

平罗县审计局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县审计局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区审计厅管理、监督、检查指导。主要职能是负责对县财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区、市关于审计工作的方针、政策;制定并组织实施全县审计工作发展规划和年度审计计划;向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告;向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;按规定对县委、县政府管理的党政领导干部和企事业单位主要负责人及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计;组织实施对有关财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家和自治区、市、县财政收支有关特定事项进行专项审计调查;依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

二、部门预算单位构成

平罗县审计局属县财政全额拨款的一级预算单位，无二级单位，执行政府会计制度。局机关下设办公室、经济责任审计室、综合业务审计室、政策法规室、政府投资审计室5个职能科室。纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表(见附件)

二、财政拨款支出总表(见附件)

三、一般公共预算支出表(见附件)

四、一般公共预算基本支出表(见附件)

五、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件)

六、政府性基金预算支出表(见附件)

七、部门收支总表(见附件)

八、部门收入总表(见附件)

九、部门支出总表(见附件)

十、平罗县部门支出预算绩效目标表(见附件)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县审计局2020年财政拨款收入预算3166582.63元，其中:本年收入3166582.63元，包括一般公共预算拨款3166582.63元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算3166582.63元，包括:一般公共服务支出2550611.03元、社会保障和就业支出210583.36元、住房保障支出259269.96元、卫生健康支出146118.28元。

二、关于平罗县审计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县审计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3166582.63元，其中:本年收入安排支出3166582.63元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)减少799474.99元，下降20.16%。

人员经费2858485.75元，主要包括:基本工资726024元、津贴补贴767913元、奖金312502元、社会保障缴费362992.79元、其他工资福利支出492840元、住房公积金170493.96元、购房补贴88776元、奖励金6720元、其他对个人和家庭的补助支出19000元;

    公用经费173096.88元，主要包括:办公费96800元、邮电费7200元、差旅费10000元、公务接待费8000元、工会经费25112.88元、其他交通费25984元。

(二)项目支出情况说明

平罗县审计局2020年一般公共预算财政拨款项目支出135000元，其中:本年收入安排支出135000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:其中一般公共服务(201类)审计事务(08款)审计业务(04项)2020年预算安排135000元，比2019年执行数减少15000元，下降10%。主要用于:审计“八不准”经费。

三、关于平罗县审计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为8000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费8000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2000元，其中:因公出国(境)费增加0元，主要原因是2019年未安排人员因公出国(境)活动，因公出国(境)组团数为0 ，因公出国(境)人次数为0，故因公出国(境)费预算0元，与上年持平。(2)公务车运行费预算0元，与上年持平。①公务用车购置费0元，与上年持平;②公务用车运行费0元，与上年持平，主要原因是公务车辆改革后，公务用车车辆数为0，公务用车保有量为0，故公务车运行费预算0元，与上年持平。(3)公务接待费预算8000元，比上年减少2000元，主要原因为我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，参照上年实际支出数，将本年“三公”经费预算数下调。

四、关于平罗县审计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县审计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县审计局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县审计局2020年收入总预算3166582.63元，其中:本年收入3166582.63元，上年结转结余0元;支出总预算3166582.63元，其中:本年支出3166582.63元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3166582.63元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出3166582.63元，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县审计局本级的机关运行经费财政拨款预算173096.88元，比2019年预算减少6084.08元，下降3.40%。主要原因是:本年度一般公用支出(综合定额)比去年压减10%，项目支出预算比去年压减10%。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县审计局政府采购预算1039600元，其中:政府采购货物预算39600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1000000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县审计局占用使用国有资产总体情况为房屋386.94平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值99,022.27元;其他资产价值218285.50元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋386.94平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值99,022.27元;其他资产价值218285.50元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标1个，其中:一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为审计“八不准”经费，预算绩效金额135000元;主要绩效目标:目标1:2020年保质保量完成年度项目计划44个;目标2:配合区、市完成政策跟踪审计等，推进区域治理体系和治理能力;目标3:加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。

(五)其他需说明的事项

本单位无房屋产权，办公面积属于入住大楼的公摊面积。

平罗县审计局2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。