2018年度平罗县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县市场监督管理局单位概况

一、部门职责

平罗县市场监督管理局是经平罗县委、县政府于2014年12月11日批准成立的正科级综合行政执法部门。主要职能如下:

1.贯彻执行国家.自治区.市有关市场监督管理的法律.法规和方针.政策;负责市场监督管理和行政执法工作;牵头组织推进工商登记制度改革，促进市场主体加快发展;

2.负责涉及工商行政管理.质量技术监督.食品药品监督管理的各类行政审批;

3.负责登记注册管理工作;承担负责登记注册的各类企业和其他经营单位的年度报告.信息公示和监督管理工作;查处取缔无照经营工作;

4.承担食品安全监督管理综合协调职责，健全协调联动机制;建立健全食品安全网格化管理体系，建立食品安全隐患排查治理机制，制定并组织落实食品安全检查年度计划.整顿治理方案;落实食品安全信息统一公布制度，依法统一公布重大食品安全信息;组织开展食品安全风险监测工作;承担县食品安全委员会日常工作;

5.负责生产.流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制;

6.组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系.电子监管追溯体系.诚信体系和信息化建设;负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理;

7.负责药品.医疗器械.化妆品.保健食品的监督管理工作;监督实施药品和医疗器械生产.流通.使用方面的质量管理规范和国家药品.医疗器械标准;开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;配合有关部门实施国家基本药物制度;落实处方药和非处方药分类管理制度;负责放射性药品.麻醉药品.医疗用毒性药品.精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理;监督化妆品.保健食品经营管理规范的实施;承担化妆品.保健食品检验检测机构的监督管理工作;

8.监督管理城乡集贸市场的中药材交易;落实食品.药品.医疗器械.化妆品.保健食品监督管理的稽查制度，依法查处违法.违规行为;

9.依法规范和维护各类市场经营秩序，负责市场交易.网络商品交易及有关服务行为的监督管理;对经纪人.经纪机构.经纪活动和拍卖行为进行监督管理;承担商品交易市场信用分类监督管理工作;负责“守合同.重信用”企业推荐申报工作;

10.负责消费者权益保护工作;依法开展经营行为规范.消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作;依法查处侵害消费者权益的各类违法经营行为;承担12315.12365.12331电话和网络申诉举报处理工作;

11.负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争.商业贿赂.走私贩私等经济违法行为，对直销企业.直销员及其直销活动进行监督管理，查处违法直销和传销行为;

12.依法实施合同行政监督管理;负责动产抵押物登记工作;组织实施消费类格式合同条款备案;依法查处合同违法行为;

13.指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，依法查处各类广告违法行为;

14.组织实施商标战略.名牌战略工作;负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为;负责地理标志保护产品的推荐和监管;负责驰名商标.著名商标.名牌产品推荐申报工作;

15.负责特种设备的安全监察工作;监督检查特种设备的设计.制造.安装.改造.维修.使用.检验检测;监督管理特种设备作业人员的资质资格;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;按规定权限组织调查处理特种设备事故;组织指导全县特种设备应急反应体系建设;

16.负责宏观质量管理和产品质量监督工作;组织实施国务院《质量发展纲要》和自治区.市质量发展相关实施计划，开展产(商)品质量统计分析，组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度;实施产品质量监控和强制检验，对产品质量仲裁.检验.鉴定机构进行监管;

17.负责标准化管理和指导工作，落实国家标准，组织制订地方标准规范，并对标准的执行情况实施监督检查;推行国际标准和国外先进标准;负责企业产品标准备案和登记工作，指导企业标准化工作;

18.负责计量管理工作。组织量值传递和强制检定工作;监督管理计量器具的制造.维修.进口.检定.使用工作;规范和监督商品计量和市场计量行为;依法对计量检定技术机构实施监督管理和计量仲裁检定;监督管理体系认证和产品认证工作;

19.监督管理产品质量，组织工业产品生产许可证.3C产品和认证认可后续监督管理;依据权限承担法定质检机构(含授权机构)的监督管理和业务指导工作;

20.负责开展市场监督管理.消费维权方面法律法规宣传.教育培训工作;

21.负责指导平罗县个体私营企业协会和平罗县消费者权益保护协会的工作;

22.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县市场监督管理局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，为一级预算单位。

1. 机构情况

根据工作职责，我局有14个内设岗位，分别是:综合管理岗位、纪检监察岗位、政策法规岗位、财务装备岗位、特种设备安全监察岗位、食品安全监管岗位、餐饮服务食品监管岗位、行政审批岗位、标准化计量管理岗位、质量与商标广告监督管理岗位、市场规范管理岗位、药品安全监督管理岗位、医疗器械监督管理岗位、消费者权益保护岗位。副科级直属机构1个，为稽查大队，下设9个副科级市场监督管理所分别是:城关市场监督管理所、城郊市场监督管理所、姚伏市场监督管理所、黄渠桥市场监督管理所、陶乐市场监督管理所、沙湖市场监督管理所、崇岗市场监督管理所、红崖子市场监督管理所、灵沙市场监督管理所。

2.人员情况

我局人员编制117人，其中:行政编制98人，事业编制19人。2018年年末实有总人数112人，其中:在职人员112人。遗属人员9人。

3.车辆情况

我局车辆编制为11辆，2018年年末实有车辆11辆，其中:一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车4辆(其中:有2辆特种专业技术用车为质量监督检验与计量测试所事业编制车辆)。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计23269187.56元，支出总计23407998.65元。与上年相比，收入总计增加2898505.37元，增长14.23%，主要原因是上级部门及县级财政拨款收入增加;支总计各增加3371803.75元，增长16.83%，主要原因是上级部门及县级财政拨款收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计23269187.56元，其中:财政拨款收入22859900.74元，占98.24%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入409286.82元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计23407998.65元，其中:基本支出17792278.58元，占76.01%;项目支出5615720.07元，占23.99%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计22859900.74元，支出总计23076805.61元。与上年相比，财政拨款收入增加3232792.64元，增长16.47%，主要原因是上级部门及县财政拨款增加;支总计增加3486159.81元，增长17.80%，主要原因是上级部门及县财政拨款增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23076805.61元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3486159.8元，增长17.80%，主要原因是上级部门及县财政拨款增加，支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23076805.61元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16026004.99元，占69.45%;社会保障和就业(类)支出2593382.4元，占11.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出3052466.14元，占13.23%;住房保障(类)支出1404952.08元，占6.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18065020.98元，支出决算为23076805.61元，完成年初预算的127.74%，其中:

1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为12100208.14元，支出决算为12708217.5元，完成年初预算的105.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，县财政增加预算资金。

2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为98500元，决算数大于预算数的主要原因为县财政拨付我局执法车辆购置款。

3.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。年初预算为0元，支出决算为149673.72元，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅拨付我局2018年工商行政管理专项补助资金，主要用于基层市场监管所业务用房维修改造、执法装备更新、食品安全监管等支出。

4.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。年初预算为1600000元，支出决算为2092613.77元，完成年初预算的130.79%，决算数大于预算数的主要原因是县财政局拨付我局学校(幼儿园)食品安全快速检测室食品检测设备购置款、村级(社区)食品安全信息员工作补助资金、创建国家食品安全示范城市宣传经费支出。

5.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为220000元，决算数大于预算数的主要原因是用年初财政拨款结转资金支付食品安全快速检测车及配套设备购置款。

6.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为0元，支出决算为20000元，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅拨付我局2018年质量技术监督专项补助资金，主要用于质量技术监督行政执法及业务管理支出。

7.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算为600000元，支出决算为597000元，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转3000元。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为140000元，决算数大于预算数的主要原因是县财政拨付2017年度效能目标管理绩效考核单项奖，支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为410203元，支出决算为1305127元，完成年初预算的318.17%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加，支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1275482.4元，支出决算为1288255.4元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费增加，支出增加。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1194000元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初财政拨款结转资金支付食品快速检测车购置款及使用县财政资金支付学校(幼儿园)食品安全快速检测室装修改造工程支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1185242.78元，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅拨付2018年公共卫生服务补助资金、食品药品监管专项补助资金、中央公共卫生服务补助资金、2017年食品药品监管专项补助资金，支出增加。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为510192.96元，支出决算为515301.96元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，医疗保险费用支出增加。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为156644.4元，支出决算为157921.4元，完成年初预算的100.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，公务员医疗补助支出增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为866170.08元，支出决算为875458.08元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金支出增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为546120元，支出决算为529494元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17739775.34元，其中:人员经费15975165.93元，公用经费1764609.41元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出14255943.93元，较年初预算数增加2477284.19 元，增长21.03%，主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加，住房公积金、购房补贴预算在对个人和家庭的补助，决算在工资福利支出;较上年决算数增加1328353.32 元，增长10.28%。

2.商品和服务支出1653719.41元，较年初预算数增加259631.25元，增长18.62%，主要原因是使用年初财政拨款结转资金支付食品快速检测车购置款;较上年决算数减少993346.62 元，下降37.53%。

3.对个人和家庭的补助1719222元，较年初预算数减少973051.08 元，下降36.14%，主要原因是住房公积金、购房补贴预算在对个人和家庭的补助，决算在工资福利支出;较上年决算数减少1210991.43 元，下降41.33%。

4.其他资本性支出110890元，较年初预算数增110890元，主要原因为我局购置办公设备及专用设备支出;较上年决算数减少123970.03 元，下降52.78%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219235.76元，支出决算为933010.77元，完成年初预算的76.52%。与上年相比，增加642264.17  元，增长220.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局公务用车运行维护费、公务接待费用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占5.33%;公务用车购置及运行费支出占93.02%;公务接待费支出占1.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为49763元，支出决算为49763元，完成年初预算的100%;比上年增加49763元。决算数与年初预算数一致。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:我局局长代振礼参加自治区工商局赴英国葡萄酒产业发展商标品牌培育与保护专题培训班国际飞机票、国际交通保险费、境外人身意外、责任等保险费、代办签证费、签证费、境外生活服务培训费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为1099472.76元，支出决算为867914.77元，完成年初预算的78.94%;比上年增加607734.61 元，增长233.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局车辆维修支出减少。其中:公务用车购置费支出为659472.76元，公务用车运行维护费支出208442.01元，主要用于我局执法执勤车辆、特种专业技术车辆购置及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费。年初预算为70000元，支出决算为15333元，完成年初预算的21.9%;比上年减少15233.44 元，下降49.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局接待上级部门次数减少，公务接待费支出减少。其中: 国内接待费支出15333元，主要用于接待上级部门支出。国(境)外接待费支出0元，没有国(境)外接待活动。全年国内公务接待批次49个，国内公务接待人次385人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年一致，主要原因是我局没有政府性基金预算财政拨款。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1394088.16元，支出决算为1764609.41元，完成年初预算的126.58%;比上年减少1117316.65元，下降38.77%。决算数大于预算数的主要原因使用年初财政拨款结转资金支付食品快速检测车购置款，县财政拨付我局2017年度效能目标管理绩效考核单项奖，支出增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算3399800元，支出决算总额3790226.88元，完成年初预算的111.48%。其中:政府采购货物预算1100700元，支出决算总额2914442.76元，完成年初预算的264.78%。政府采购工程预算1499100元，支出决算总额432614.32元，完成年初预算的28.86%。政府采购服务预算800000元，支出决算总额443169.8元，完成年初预算的55.40%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积9657.96平方米，共有车辆11辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度平罗县市场监督管理局没有开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018年度平罗县市场监督管理局无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指取得的“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.住房保障支出:指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。