2019年度平罗县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县市场监督管理局是经平罗县委、县政府于2014年12月11日批准成立的正科级综合行政执法部门。主要职能如下:

1.贯彻执行国家.自治区.市有关市场监督管理的法律.法规和方针.政策;负责市场监督管理和行政执法工作;牵头组织推进工商登记制度改革，促进市场主体加快发展;

2.负责涉及工商行政管理.质量技术监督.食品药品监督管理的各类行政审批;

3.负责登记注册管理工作;承担负责登记注册的各类企业和其他经营单位的年度报告.信息公示和监督管理工作;查处取缔无照经营工作;

4.承担食品安全监督管理综合协调职责，健全协调联动机制;建立健全食品安全网格化管理体系，建立食品安全隐患排查治理机制，制定并组织落实食品安全检查年度计划.整顿治理方案;落实食品安全信息统一公布制度，依法统一公布重大食品安全信息;组织开展食品安全风险监测工作;承担县食品安全委员会日常工作;

5.负责生产.流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制;

6.组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系.电子监管追溯体系.诚信体系和信息化建设;负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理;

7.负责药品(含中药).医疗器械.化妆品.保健食品的监督管理工作;监督实施药品和医疗器械生产.流通.使用方面的质量管理规范和国家药品.医疗器械标准;开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;配合有关部门实施国家基本药物制度;落实处方药和非处方药分类管理制度;负责放射性药品.麻醉药品.医疗用毒性药品.精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理;监督化妆品.保健食品经营管理规范的实施;承担化妆品.保健食品检验检测机构的监督管理工作;

8.监督管理城乡集贸市场的中药材交易;落实食品.药品.医疗器械.化妆品.保健食品监督管理的稽查制度，依法查处违法.违规行为;

9.依法规范和维护各类市场经营秩序，负责市场交易.网络商品交易及有关服务行为的监督管理;对经纪人.经纪机构.经纪活动和拍卖行为进行监督管理;承担商品交易市场信用分类监督管理工作;负责“守合同.重信用”企业推荐申报工作;

10.负责消费者权益保护工作;依法开展经营行为规范.消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作;依法查处侵害消费者权益的各类违法经营行为;承担12315.12365.12331电话和网络申诉举报处理工作;

11.负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争.商业贿赂.走私贩私等经济违法行为，对直销企业.直销员及其直销活动进行监督管理，查处违法直销和传销行为;

12.依法实施合同行政监督管理;负责动产抵押物登记工作;组织实施消费类格式合同条款备案;依法查处合同违法行为;

13.指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，依法查处各类广告违法行为;

14.组织实施商标战略.名牌战略工作;负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为;负责地理标志保护产品的推荐和监管;负责驰名商标.著名商标.名牌产品推荐申报工作;

15.负责特种设备的安全监察工作;监督检查特种设备的设计.制造.安装.改造.维修.使用.检验检测;监督管理特种设备作业人员的资质资格;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;按规定权限组织调查处理特种设备事故;组织指导全县特种设备应急反应体系建设;

16.负责宏观质量管理和产品质量监督工作;组织实施国务院《质量发展纲要》和自治区.市质量发展相关实施计划，开展产(商)品质量统计分析，组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度;实施产品质量监控和强制检验，对产品质量仲裁.检验.鉴定机构进行监管;

17.负责标准化管理和指导工作，落实国家标准，组织制订地方标准规范，并对标准的执行情况实施监督检查;推行国际标准和国外先进标准;负责企业产品标准备案和登记工作，指导企业标准化工作;

18.负责计量管理工作。组织量值传递和强制检定工作;监督管理计量器具的制造.维修.进口.检定.使用工作;规范和监督商品计量和市场计量行为;依法对计量检定技术机构实施监督管理和计量仲裁检定;监督管理体系认证和产品认证工作;

19.监督管理产品质量，组织工业产品生产许可证.3C产品和认证认可后续监督管理;依据权限承担法定质检机构(含授权机构)的监督管理和业务指导工作;

20.负责开展市场监督管理.消费维权方面法律法规宣传.教育培训工作;

21.负责指导平罗县个体私营企业协会和平罗县消费者权益保护协会的工作;

22.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县市场监督管理局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为宁夏平罗县市场监督管理局(本级)，包括0个二级预算单位。

1.机构情况

根据工作职责，我局有11个内设岗位，分别是:综合管理室、党群工作室、政策法规室、特种设备安全监察室、食品安全监管与综合协调室、餐饮食品安全监管室、注册登记与信用监管室、质量计量标准化监管室、市场规范与网络交易监管室、药品医疗器械化妆品监管室、价格监督与知识产权运用保护室。副科级直属机构1个，为稽查大队，下设9个副科级市场监督管理所分别是:城关市场监管南区所、城关市场监管北区所、姚伏市场监督管理所、黄渠桥市场监督管理所、陶乐市场监督管理所、沙湖市场监督管理所、工业园区市场监管所、红崖子市场监督管理所、头闸市场监管所。

2.人员情况

我局人员编制117人，其中:行政编制98人，事业编制19人。2019年年末实有总人数108人，其中:在职人员108人。遗属人员10人。

3.车辆情况

我局车辆编制为12辆，2019年年末实有车辆12辆，其中:一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车5辆(其中:有3辆特种专业技术用车为质量监督检验与计量测试所事业编制车辆)。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22864377.17元，支出总计21825814.74元。与2018年度相比，收入总计减少404810.39

元，下降1.74%，主要原因是厉行勤俭节约，财政拨付专项工作经费减少;支出总计减少1582183.91元，下降6.76%，主要原因是厉行勤俭节约，财政拨付专项工作经费减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22864377.17元，其中:财政拨款收入22634485.89元，占98.99%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入229891.28元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计21825814.74元，其中:基本支出17490337.55元，占80.14%;项目支出4335477.19元，占19.86%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22634485.89元，支出总计21658529.15元。与2018年度相比，财政拨款收入减少225414.85元，下降2.26%，主要原因是厉行勤俭节约，财政拨付专项工作经费减少;支出总计减少1418276.46元，下降6.15%，主要原因是厉行勤俭节约，财政拨付专项工作经费减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出21658529.15元，占本年支出合计的99.23%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1418276.46元，下降6.15%，主要原因是厉行勤俭节约，财政拨付专项工作经费减少，支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出21658529.15元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17605956.02元，占81.29%;社会保障和就业(类)支出1793974.8元，占8.28%;卫生健康(类)支出740426.46元，占3.42%;住房保障(类)支出1518171.87元，占7.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18987540.3元，支出决算为21658529.15元，完成年初预算的114.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整，县财政增加预算资金;二是财政拨付专项工作经费，增加了一般公共预算财政拨款支出。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为12768215.54元，支出决算为13254657.31元，完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，县财政增加预算资金，财政拨款支出增加。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为400000元，决算数大于预算数的主要原因是县财政拨付城关市场监管所维修改造资金，财政拨款支出增加。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 市场监督管理专项(项)。年初预算为0元，支出决算为793848.19元，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅拨付食品药品监管补助资金、市场监管专项资金，财政拨款支出增加。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 药品事务(项)。年初预算为0元，支出决算为690746.52元，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政厅拨付食品药品监管补助资金，财政拨款支出增加。

5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)。年初预算为2400000元，支出决算为2296704元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作尚未完成，财政拨款支出减少。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为170000元，决算数小于预算数的主要原因是县财政拨付效能目标管理绩效考核单项奖，支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为288000元，支出决算为312000元，完成年初预算的108.33%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，增加退休人员民族团结奖支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1388849元，支出决算为1245262.2元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为236712.6元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调出、退休，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为555539.6元，支出决算为577179.5元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，医疗保险费用支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为157908.96元，支出决算为163246.96元，完成年初预算的103.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，公务员医疗补助支出增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为899533.2元，支出决算为936686.87元，完成年初预算的104.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金支出增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为529494元，支出决算为581485元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17477230.44元，其中:人员经费15810370.93元，公用经费1666859.51元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出15062375.93元，较2019年度年初预算数增加1125592.39元，增长8.08%，主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加;较2018年度决算数增加806432元，增长5.66%。

2.商品和服务支出1664987.23元，较2019年度年初预算数增加149070.47元，增长9.83%，主要原因是县财政拨付效能目标管理绩效考核单项奖增加，支出增加;较2018年度决算数增加11267.82元，增长0.68%。

3.对个人和家庭的补助747995元，较2019年度年初预算数减少386845元，降低34.09%，主要原因是住房公积金、购房补贴预算在对个人和家庭的补助，决算在工资福利支出;较2018年度决算数减少971227元，降低56.49%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出1872.28元，较2019年度年初预算数增加1872.28元，主要原因是购置办公设备支出增加;较2018年度决算数减少109017.72元，降低98.31%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为993565.53元，支出决算为806009.94元，完成预算的81.12%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费、公务接待费用减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少127000.83元，下降13.61%，其中:因公出国(境)费支出决算减少49763元，下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少63069.83元，下降7.27%;公务接待费支出决算减少14168元，下降92.4%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是未安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车购置费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是接待上级部门活动减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决804844.94元，占99.86%;公务接待费支出决算1165元，占0.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次，未安排因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为963565.53元，支出决算为804844.94元，完成预算的83.53%。其中:公务用车购置费支出为523565.53元，公务用车运行维护费支出281279.41元，主要用于购置衡器检定特种专业技术车1辆。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为30000元，支出决算为1165元，完成预算的3.88%。其中: 国内接待费支出1165元，主要用于接待上级部门支出。国(境)外接待费支出0元，没有国(境)外接待活动。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县市场监督管理局没有政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1666859.51元，比2018年度减少97749.9元，下降5.54%%。主要原因是:厉行勤俭节约，财政压减一般性支出，机关运行经费支出减少。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2125526.92元。其中:政府采购货物支出1498293.82元、政府采购工程支出492233.1元、政府采购服务135000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积8133.91平方米，共有车辆12辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2019年度未安排绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年度对食品专项资金开展了绩效评价，项目自评得分96分，自评覆盖率达到100%，充分发挥了食品专项资金的使用效益，保障了人民群众的饮食安全。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年度无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指取得的“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.住房保障支出:指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分    附件

其他有关公开资料无