平罗县人民政府办公室2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

1. 预算收支总表

2. 预算收入总表

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支总表

   五、财政拨款支出总表

   六、一般公共预算支出表

   七、一般公共预算基本支出明细表

   一般公共预算基本支出表(按经济分类)

   一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

   八、项目预算明细表(财政核定)

   九、一般公共预算“三公”经费支出表

   十、政府性基金预算支出表

   十一、行政事业单位人员基础信息表

   第三部分  2019年度部门预算情况说明

   第四部分  名词解释

    

   第一部分  单位概况

   一、主要职能

   (一)平罗县人民政府办公室

   平罗县人民政府办公室属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

   编办核定的机构职能:

   1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，并做好督促检查工作。

   2.协助政府领导组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文。办理自治区政府及各厅局、市政府及各部门和其他县、市(区)发送县政府的公文。

   3.研究政府各部门、各乡镇人民政府、驻平区(市)属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导审批，并按审批意见协调落实。

   4.根据政府领导的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导决定，并协调部门落实决定事项。

   5.督促检查县政府各部门和乡镇政府对上级政府和县政府决定事项以及政府领导重要批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向政府领导报告。

   6.组织开展应急预案体系建设，协助政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。协调开展突发公共事件的预防预警、应急演练、处置和宣传培训工作。

   7.负责县政府值班工作和行政办公大楼安全保卫、后勤服务管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。

   8.根据县政府的工作重点和政府领导的指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

   9.负责政务信息收集、审核、编印、上报工作，并向区、市政府报送重要政务信息。

   10.负责人代会议案、人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

   11.负责全县政务公开工作;指导、监督全县政府信息公开工作。

   12.推进依法行政，建设法治政府，依法履行对本级政府部门行政执法及履行职责情况进行监督指导，拟订审查政府规范性文件，办理行政复议案件、罚没职权确认证、行政执法证件，协调法律顾问团做好政府法律服务工作。

   13.负责外事、侨务工作，按有关规定承办对外联络和接待服务工作。

   14.承办县人民政府和县政府领导交办的其他事项。

   (二)平罗县机构编制委员会办公室

   平罗县机构编制委员会办公室属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

   编办核定的机构职能:

   1.贯彻执行党中央、国务院、自治区、市关于行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟定全县行政管理体制、事业单位管理体制及机构改革和机构编制管理的意见和办法。

   2.负责全县党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制管理工作;按照《宁夏回族自治区事业机构编制管理规定》管理全县事业机构编制工作。

   3.研究提出全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案;按照机构编制管理权限，负责审核县直各部门和乡镇的机构改革方案，审核或报批县委、政府直属事业单位、部门所属事业单位的机构改革;指导、协调全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

   4.协调县直各部门的职能配置和调整、协调县直部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工;按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

   5.负责审核县党政群机关、直属事业单位和部门所属事业单位的职能、编制、人员结构及领导职数配备、调整变动等事项。

   6.负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县委、政府直属事业单位、部门所属事业单位的登记和年度检验工作;指导行政、事业单位机构政务和公益专用中文域名注册工作。

   7.监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制管理法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案的执行情况;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

   8.会同有关部门建立完善机构编制管理与财政预算管理约束机制和监督惩处制度，并组织实施;会同有关部门做好行政事业单位统发工资工作;负责办理全县党政群机关、直属事业单位、部门所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续;按照规定的权限审核全县行政事业单位使用编制补充工作人员的事宜。

   9.负责全县机构编制统计、信息工作。

   10.承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

   平罗县人民政府办公室内设综合管理岗位、文秘岗位、法制监督和行政复议岗位、外事侨务岗位、应急管理岗位、督查督办岗位、财务岗位。平罗县机构编制委员会办公室内设综合管理岗位、业务管理岗位、实名制管理岗位、事业单位登记管理岗位。

   从预算单位构成看，平罗县人民政府办公室部门预算包括:1.平罗县人民政府办公室，2.平罗县机构编制委员会办公室。纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

   第二部分  2019年度部门预算表

   (见附表1-11)

   一、预算收支总表

   二、预算收入总表

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支总表

   五、财政拨款支出总表

   六、一般公共预算支出表

   七、一般公共预算基本支出明细表

   一般公共预算基本支出表(按经济分类)

   一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

   八、项目预算明细表(财政核定)

   九、一般公共预算“三公”经费支出表

   十、政府性基金预算支出表

   十一、行政事业单位人员基础信息表

   第三部分 平罗县人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

   (2019年所有涉及公开内容金额单位为:元)

   一、关于平罗县人民政府办公室2019年财政收支预算情况的总体说明

   按照全口径预算的原则，平罗县人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算7911215.84元。收入预算包括:一般公共预算财政拨款7911215.84元，政府性基金预算拨款0.00元。支出预算包括:按政府收支功能科目包括:一般公共服务支出5887646.85元、社会保障和就业支出843025.8元、公共安全支出400000元、卫生健康支出255875.59元、住房保障支出524667.6元

   二、关于平罗县人民政府办公室2019年一般公共预算本年拨款情况说明

   (一)基本支出情况说明。

   平罗县人民政府办公室2019年一般公共预算拨款基本支出6281215.84元，比上年执行数8542989.52元减少2261773.68元，下降26.48%。主要原因是2018年根据工作职能新增政务公开工作经费。其中:

   人员经费5695013.52元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

   公用经费586202.32元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

   (二)项目支出情况说明。

   平罗县人民政府办公室2019年一般公共预算拨款项目支出1630000元，其中:1.一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)2019年预算安排1080000元，比2018年执行数据增加0元，增长0%。主要用于:督察经费;会议费及公务活动费;政府应急平台设备维护及运行费;政务网络运行、维护及专线租用费。2.公共安全支出(204类)司法(06款)法制建设(12项)2019年预算安排400000元，比2018年执行数据增加0元，增长0%。主要用于:行政执法人员培训费经费;-依法行政和行政复议、法治政府建设工作经费;-政府聘用法律顾问团费用。

   平罗县编制委员会办公室2019年一般公共预算拨款项目支出150000元，其中:1.一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)2019年预算安排150000元，比2018年执行数据增加0元，增长0%。主要用于:财政一体化网上工资审核网络使用维护费;机构编制管理系统及编制实名制库维护经费;全县机关事业单位网上名称管理经费。

   三、关于平罗县人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   平罗县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算为164000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费160000元，公务接待费4000元。

   2019年“三公”经费财政拨款预算164000元比上年171500元减少7500元，下降4.37%。其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国(境);(2)公务车运行费预算160000元，与上年持平，主要原因是本年度车辆编制数与上年度一致;①公务用车购置费0元，与上年持平主要原因是本年度无需购置公务用车;②公务用车运行费160000元，与上年持平，主要原因是本年度车辆编制数与上年度一致;(3)公务接待费预算4000元，比上年减少7500元，下降65.22%，主要原因是严格执行中央八项规定政策，减少公务接待。

   四、关于平罗县人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

   (一)基本支出情况说明

   2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

   (二)项目支出情况说明

   2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

   五、关于2019年收支预算情况的总体说明

   按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算7911215.84元，支出总预算7911215.84元。

   收入预算包括:财政拨款收入7911215.84元，占100.00%;事业收入0.00元，占0.00%;事业单位经营收入0.00元，占0.00%;其他收入0.00元，占0.00%。

   支出预算包括:基本支出6281215.84元，占79.40%;项目支出1630000元，占20.60%。

   六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

   2019年，平罗县人民政府办公室本级2个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2046202.32元，比2018年预算546662.64元增加1499539.68元，增长274.31%。主要原因是:将2019年县级专项经费加入机关运行费。

   (二)政府采购情况

   2019年，平罗县人民政府办公室(含编办)政府采购预算445000元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算300000元;计划采购办公设备26件145000元，其中:办公设备16件110000元，家具10件35000元。

   (三)国有资产占用使用情况

   截至上年年末，平罗县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋27650平方米，价值82775972.57元;土地 0.00平方米，价值0.00元;车辆4辆，价值898167.52元;办公家具价值3701921元;其他资产价值87282130.09元。

   国有资产分布情况为:

   本级部门房屋27650平方米，价值82775972.57元;土地0.00平方米，价值0.00元;车辆4辆，价值898167.52元;办公家具价值3701921元;其他资产价值87282130.09元。

   所属单位房屋27650平方米，价值82775972.57元;土地 0.00平方米，价值0.00元;车辆4辆，价值898167.52元;办公家具价值3701921元;其他资产价值87282130.09元。

   (四)预算绩效情况

   平罗县人民政府办公室2019年无列入绩效评价项目

    

   (五)其他需说明事项

无

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。