平罗县劳动保障监察执法局2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

1. 预算收支总表

2. 预算收入总表

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支总表

   五、财政拨款支出总表

   六、一般公共预算支出表

   七、一般公共预算基本支出明细表

   一般公共预算基本支出表(按经济分类)

   一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

   八、项目预算明细表(财政核定)

   九、一般公共预算“三公”经费支出表

   十、政府性基金预算支出表

   十一、行政事业单位人员基础信息表

   第三部分  2019年度部门预算情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分  单位概况

   一、主要职能

   平罗县劳动保障监察执法局主要宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为;负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权;协助办理劳动保障案件的调查取证和调解工作，并提出处理意见;协助办理劳动保障行政复议听证、应诉和行政赔偿工作;完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。平罗县劳动保障监察大队2012年6月经自治区人社厅批准为参照公务员法管理，2018年因机构改革变更为平罗县劳动保障监察执法局。

   二、部门预算单位构成

   平罗县劳动保障监察大队成立于2011年5月，隶属于县人力资源和社会保障局，单位性质为不定级别的全额拨款事业单位。作为独立报送单户报表单位纳入2018部门决算独立核算单位，属二级预算单位，实行行政单位会计制度。

   平罗县劳动保障监察大队2012年6月经自治区人社厅批准为参照公务员法管理，2018年因机构改革变更为平罗县劳动保障监察执法局。核准编制10人，2018年末实有12人。其中:参公管理人员8人，合同职工1人，工勤编1人安置转业军人2人，均属财政全额负担人员。

   2019年度部门预算表(见附表)

   第三部分平罗县劳动保障监察执法局2019年度部门预算

   情况说明

   一、关于平罗县劳动保障监察执法局2019年财政收支预算情况的总体说明

   按照全口径预算的原则，平罗县劳动保障监察执法局2019年财政拨款收支总预算1,952,805.48元。收入预算包括:一般公共预算拨款1,952,805.48元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:如:一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出1761216.72元、卫生健康支出56531.04元、住房保障支出135057.72元。

   二、平罗县劳动保障监察执法局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

   (一)基本支出情况说明。

   平罗县劳动保障监察执法局2019年一般公共预算拨款基本支出1,652,805.48元。比上年执行数增加238820.96元，增长12%，其中:

   人员经费1550797.72元:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费102,007.76元:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

   (二)项目支出情况说明。

   平罗县劳动保障监察执法局2019年一般公共预算拨款项目支出300000元，其中:2080105劳动保障监察2019年预算安排300000元，比2018年执行数据增加50000元，增长17%。主要用于:劳动监察经费、两网化管理、工伤宣传。

   三、关于平罗县劳动保障监察执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   平罗县劳动保障监察执法局2019年“三公”经费财政拨款预算为0元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

   2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平。主要原因执行中央八项规定、厉行节约成本、严格控制三公经费。(2)公务车运行费预算与上年持平①公务用车购置费0元，与上年持平。②公务用车运行费0元增加，与上年持平，主要原因执行中央八项规定、厉行节约成本、严格控制三公经费。 (3)公务接待费预算0元，与上年持平，主要原因执行中央八项规定、厉行节约成本、严格控制三公经费。      四、平罗县劳动保障监察执法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

   (一)基本支出情况说明

   2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

3. 项目支出情况说明

   2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

   五、关于2019年收支预算情况的总体说明

   按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1,952,805.48元，支出总预算1,952,805.48元。

   收入预算包括:财政拨款收入1,952,805.48元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

   支出预算包括:基本支出1652805.48元，占85%;项目支出300000元,占15%。

   六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

   2019年，平罗县劳动保障监察执法局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算58500元，比2018年预算增加12600 元，增长22%。

   (二)政府采购情况

   2019年，平罗县劳动保障监察执法局政府采购预算228000元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算0元;计划采购办公设备75件，其中:办公设备65件金额190000，家具10件金额18000。

   (三)国有资产占用使用情况

   截至上年年末，平罗县劳动保障监察执法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值161238元;其他资产价值0  元。国有资产分布情况为:

   本级部门房屋0平方米，价值 0元;土地0 平方米，价值0元;车辆 0辆，价值0元;办公家具价值161238元;其他资产价值 0元。

   所属单位房屋 0平方米，价值 0元;土地 0平方米，价值 0元;车辆 0辆，价值0 元;办公家具价值8580元;通讯设备价值152658元。

   (四)预算绩效情况

   2019年本单位无列入绩效评价项目。

   (五)其他需说明事项

无

第四部分 名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。