平罗县人力资源和社会保障局2019年度部门预算（汇总）

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

1. 预算收支总表

2. 预算收入总表

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支总表

   五、财政拨款支出总表

   六、一般公共预算支出表

   七、一般公共预算基本支出明细表

   一般公共预算基本支出表(按经济分类)

   一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

   八、项目预算明细表(财政核定)

   九、一般公共预算“三公”经费支出表

   十、政府性基金预算支出表

   十一、行政事业单位人员基础信息表

   第三部分  2019年度部门预算情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县人力资源和社会保障局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区人社厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区、市、县关于人力资源和社会保障的方针、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。发展、规范人才市场和人才市场中介组织，综合管理全县人力资源服务机构;负责全县人力资源的统计和分析;负责招才引智工作。

(三)负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系;落实就业援助制度;完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生返乡后的就业指导、服务工作;组织落实预防、调节和控制较大规模失业的政策。

(四)负责促进创业工作。拟订促进创业发展政策、创业发展规划;负责全县全民创业的综合协调、管理工作;完善促进创业服务体系，牵头组织创业政策措施落实情况的督促检查;开展创业项目推介、创业资金扶持等工作。

(五)会同有关部门贯彻落实农民工相关政策;拟订全县农民工培训规划并组织实施;协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(六)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和机关企事业单位基本养老保险政策，并组织实施和监督检查;贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金的统筹办法;监督管理社会保险基金。

(七)贯彻落实国家公务员制度，负责全县行政机关公务员的宏观管理，会同有关部门拟订政府奖励制度。

(八)会同有关部门指导、实施全县事业单位分类改革，监督落实事业单位人员管理政策;会同有关部门统筹做好人才综合管理工作，负责全县专业技术人员管理和继续教育，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责高层次专业技术人才推荐、选拔和培养工作;会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策;承担全县国内外专家智力引进、管理和服务工作。

(九)会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位工作人员福利和离退休政策;落实机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况。

(十)会同有关部门贯彻落实军队转业干部的安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十一)执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件;负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位内设综合办、财务室、社保就业办、工资办、人事办、仲裁信访办。从预算单位构成看，平罗县人力资源和社会保障局部门预算包括:平罗县社会保险事业管理局、平罗县就业创业服务局、平罗县劳动保障监察大队，纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共4个;纳入2019年度部门预算的二级预算单位3个。

第二部分  2019年度部门预算表(见附表)

第三部分 平罗县人力资源和社会保障局2019年度部门预算情况说明

一、关于平罗县人力资源和社会保障局2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县人力资源和社会保障局(汇总)2019年财政拨款收支总预算55585279.03元。收入预算包括:一般公共预算拨款55585279.03元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出3739168.98元、社会保障就业支出50302412.59元、卫生健康支出461389.34元、住房保障支出1082308.12元。

二、平县罗人力资源和社会保障局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平县罗人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款基本支出47105279.03元，比上年执行数增加35713237.31元，增长31.34%。其中:

人员经费46071198.51元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1034080.52元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

平罗县人力资源和社会保障局系统2019年一般公共预算拨款项目合计支出 18635000元;2011002一般行政管理事务支出1280000元，比2018年执行数据增加180000元，增长16%;其中用于公务员培训60000元，大中专毕业生就业洽谈会费用60000元，人事制度改革及招录事业单位人员工作经费400000元、一卡通网络租赁费600000元、人才交流中心人才培训及专业技术人才知识更新工作经费100000元、劳动争议仲裁补助60000元;2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出用于人才工程建设资金1000000元，比2018年执行数据增加0元，增长0%;2080106就业管理事务400000.00元，比2018年执行数据增加0元，增长0%，主要用于金保工程网络维护费、创业富民工程宣传、能力培训、创业咨询、创业跟踪等;社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项)2019年预算安排5000000.00元，比2018年执行数据增加0元，增长0%，主要用于县级购买130个公益岗位;2080105劳动监察经费及两网化经费270000元，比2018年执行数据增加20000元，增长12%;2080105工伤宣传费30000元，比2018年执行数据增加0元，增长100%;2080107社会保险业务管理事务项目支出500000元，比2018年执行数据减少250000元，减少50%。

三、关于平罗县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局、平罗县劳动保障监察执法局、平罗县就业和创业服务局2019年“三公”经费财政拨款预算为0元。其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平主要原因未安排因公出国(境)培训费，执行中央八项规定、厉行节约成本、严格控制三公经费。平罗县社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算为90000元，其中:公务用车运行费80000元，公务接待费10000元。2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中:(1)公务用车运行费预算80000元，公务用车运行费与上年持平，主要原因执行中央八项规定、厉行节约成本、严格控制三公经费。(2)公务接待费预算10000元，与上年持平，主要原因执行中央八项规定、厉行节约成本、严格控制三公经费。

四、关于平罗县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算55585279.03元，支出总预算55585279.03元。

收入预算包括:财政拨款收入55585279.03元，占100%;事业收入0元;事业单位经营收入0元;其他收入0元。

支出预算包括:基本支出47105279.03元，占84.74%;项目支出18635000元,占39.56%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

平罗县就业创业服务局运行经费财政拨款预187694.48元，比2018年预算增加60555.65元，增长47.68%。

2019年，平罗县劳动保障监察执法局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算58500元，比2018年预算增加12600 元，增长22%。

2019年，平罗县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算130000元， 2019年预算比2018年预算增加20000元，增长1.18 %。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县就业创业局采购预算5400000元，其中:政府采购购买服务预算5400000元。

平罗县社会保险事业管理局政府采购预算155000元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算0元;计划采购办公设备41件，其中:办公设备41件。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县人力资源和社会保障局系统占用使用国有资产总体情况为房屋20085.02平方米，价值66857416元;其他(不含构筑物)128.02平方米，价值432616元;土地0平方米，价值0元;车辆 3 辆，价值484410 元;办公家具价值1425044元;其他资产价值3525630元;国有资产分布情况为:

平罗县人力资源和社会保障局本级房屋 18000 平方米，价值66424800元;土地 0平方米，价值0元;车辆 0辆，价值0元;办公家具价值868884元;其他资产价值1085363元。

平罗县就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋128.02平方米，价值432616元;土地 0平方米，价值0元;车辆 0辆，价值0元;办公家具价值139372元;其他资产价值1150578元。

平罗县社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋1997.24平方米，价值1632299.53元;土地0平方米，价值0元;车辆3辆，价值484410元;办公家具价值255550元;其他资产价值1137031元。

平罗县劳动保障监察执法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值161238元;其他资产价值152658 元。

(四)其他需说明事项

无其他需说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。