平罗县民政局2018年度部门预算

　　平罗县民政局

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2018年度部门预算表

　　一、预算收支总表

　　二、预算收入总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　八、项目预算明细表（财政核定）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、行政事业单位人员基础信息表

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　民政局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区民政厅管理、监督、检查指导。

　　一、承担的职责有：

　　1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

　　2、负责组织、协调全县救灾工作；负责核查上报和发布灾情；组织制定自然灾害救助应急预案；负责救灾款物的接收、管理和分配，并监督使用；组织、指导救灾捐赠；指导灾区开展灾民生活救助和生产自救活动。

　　3、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作，监督检查相关专项资金的使用。

　　4、组织实施优抚政策、标准和办法；拟订全县退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置计划；负责军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置、管理服务工作；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

　　5、负责全县地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料；负责行政区域边界的勘定和日常管理工作；协调处理行政区域边界争议；编制、公布行政区划信息。

　　6、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设；负责行政区划和行政区域设立、撤销、变更等相关工作。

　　7、组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，负责全县社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障；组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

　　8、拟订全县慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作。

　　9、贯彻落实婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革。

　　10、依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理工作。

　　11、拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

　　12、负责管理全县老龄工作。

　　13、承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　民政局岗位编制39名，其中：行政编制9名、工勤置换编制2名、参照公务员管理5名、事业编制23名，年末在职实有41人，其中合同制工人9人，女职工19人。车辆编制2辆，实有车辆5辆。下属四个事业单位：平罗县城乡居民最低生活保障和救助管理中心,平罗县老年服务中心,平罗县殡葬管理所，平罗县老龄工作委员会办公室（参公事业单位）。

　　第二部分  2018年度部门预算表(见附表)

　　第三部分 平罗县民政局 2018年度部门预算情况说明

　　一、关于2018年财政收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，平罗县民政局2018年财政拨款收支总预算21011540.59元。收入预算包括：一般公共预算拨款21011540.59元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目包括：社会保障和就业支出20250584.26元，医疗卫生和计划生育支出230241.91元，住房保障支出530714.42元。

　　二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）、政府预算支出经济分类说明。

　　按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，平罗县民政局2018年一般公共预算拨款基本支出21011540.59元，其中：501机关工资福利支出4215405.95元，502机关商品和服务支出664614.46元，503机关资本性支出（一）12890000元，505对事业单位经常性补助1581701.18元，509对个人和家庭的补助1659819元.

　　（二）、部门预算支出经济分类说明。

　　按照《预算法》要求设置类、款两级，平罗县民政局2018年一般公共预算拨款基本支出21011540.59元，其中：301工资福利支出5266392.71元，302商品和服务支出664614.46元，303对个人和家庭的补助支出2190533.42元,310其他资本性支出12890000元。

　　（三）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出8121540.59元，比上年执行数9012616.09元，下降9.88%。其中：

　　人员经费7456926.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费664614.46元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（四）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出12890000元，其中：

　　1.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）2018年预算安排1500000元。主要用于：救灾物资储备，医疗救助工作经费，城乡低保工作经费，五保供养、优抚、孤儿、婚姻登记等工作经费，流浪乞讨、收养弃婴、掩埋尸体经费，八一慰问及双拥创建经费等业务工作。比2017年执行数1597434.71减少97434.71元，下降6.1%，减少的原因是预算中不包含区级专项工作经费。

　　2、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）义务兵优待（05项）2018年预算安排4000000元。主要用于：农村和城市义务兵家属优待金；退役士兵自谋职业县级配套资金等。比2017年执行数1541000减少2459000元，下降159.57%，减少的原因是预算中包含退役士兵自谋职业县级配套资金，2017年执行数中不包含。

　　3、社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）2018年预算安排1790000元。主要用于：老龄委工作经费，老龄协会，老年人长寿金，34个社区居家养老服务站补助，敬老院运行及维修费用，全县老饭桌日间照料中心运营补助经费。比2017年执行数6265800减少4475800元，下降250.04%，减少的原因是2017年执行数中包含区级专项经费，如用于民办养老机构一次性床位补贴。

　　4、社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）农村最低生活保障金支出（02项）2018年预算安排1000000元、城市最低生活保障金支出（01项）2018年预算安排2000000元，主要用于农村及城市低保县级安排支出。最低生活保障县级配套资金与2017年预算安排一致，与执行数无法比较。

　　5、社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）2018年预算安排2600000元，主要用于各乡镇散养及中心敬老院、第二敬老院五保户供养经费。特困人员救助供养县级配套资金与2017年预算安排一致，与执行数无法比较。

　　三、关于平罗县民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算为143500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元，公务接待费63500元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加33500元，其中：（1）因公出国（境）预算0元，与上年持平，因上级部门没有出国（境）事务安排。（2）公务车运行费预算80000元比上年预算数40000元增加40000元，增长50%、主要原因：2017年初，由于单位业务工作的需要，申请财政将公车改革收回的车辆以事业单位用车又调回本单位。（3）公务接待费预算数63500元比上年的预算数70000元减少6500元，下降9.29%，因为建设效能政府，减少不必要的公务接待。

　　四、2018年政府性基金未安排预算拨款

　　本单位2018年预算未安排政府性基金拨款。

　　五、关于2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算21011540.95元，支出总预算21011540.95元。

　　收入预算包括：财政拨款收入21011540.95元，2017年平罗县民政局收入总预算数为7433633.61元（预算收入只是人员和公用经费，不包括项目收入预算，数据无法比较）。

　　支出预算包括：基本支出8121540.59元，占预算支出的38.65%，比2017年预算数7433633.61元增加687906.98元，增长9.25%；项目支出12890000元,占预算支出的61.35%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，平罗县民政局本级及所属老年服务中心等3个事业单位和老龄办参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算664614.46万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，平罗县民政局政府采购预算4792000元，其中：政府采购货物预算69万元，政府采购购买服务预算264万元；计划采购办公设备146.2万元，其中：办公设备136.9万元 ，家具9.3万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至上年年末，平罗县民政局占用使用国有资产总体情况为房屋14489平方米，价值2243.25万元；车辆4辆，价值81.54万元（包括车改时上缴车1辆）；办公家具价值37.33万元；其他资产价值77.86万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门车辆4辆，价值81.54万元（包括车改是上缴车1辆）；办公家具价值37.33万元；其他资产价值77.86万元。

　　所属单位房屋14489平方米，价值2243.25万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年平罗县民政局重点项目绩效评价未安排。

　　（五）其他需说明事项

　　2018年预算公开中招待费43500元，预算执行数调整为63500元，调减差旅费10000元、调减其他商品服务支出10000元，调增招待费20000元，一般公用经费总数不变。

　　名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。