平罗县民政局2020年预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县民政局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区民政厅管理、监督、检查指导。

一、承担的职责有:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策;拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

2、依法对社会团体、社会服务机构、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、健全全县社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，建立低收入群体认定机制，监督检查相关专项资金的使用。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设发展规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。研究提出县域内行政区划设立、命名、更名撤销和政府驻地迁移的建议，组织县乡级行政区域界线的勘定和管理工作。协调处理行政区域边界争议，负责全县地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。

6、贯彻落实婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革。

7、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划。负责全县养老机构的安全监督管理。负责全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

8、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟订全县慈善事业发展规划并组织实施。指导社会捐助工作，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用;负责全县福利彩票发行工作。

11、拟订全县社会工作发展规划和志愿服务发展规划和政策措施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成县委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

民政局属一级预算单位，纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位1个;纳入2020年度部门预算的一级预算单位1个，下属三个事业单位:平罗县城乡居民最低生活保障和救助管理中心,平罗县老年服务中心,平罗县殡葬管理所，均为财务不独立单位。平罗县民政局行政编制8名，行政工勤置换编制2名，事业编制23名，共计编制33人，其中领导指数4名。现我单位实有人数33名，其中女职工15人，合同工8人；离退休29人其中离休1人，退休28人；遗属9人，领取独生子女费5人。均属财政全额负担人员。

第二部分 2020年部门预算表(见附表)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于平罗县民政局2020年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县民政局2020年财政拨款收入预算19485947.76元，其中:本年收入19485947.76元，包括一般公共预算拨款19485947.76元，政府性基金预算拨款0元。财政拨款支出预算19485947.76元，按政府收支分类功能科目逐项说明，包括:社会保障和就业支出18815905.14元、住房保障支出471220.23元、卫生健康支出198822.39元。

二、关于平罗县民政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县民政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出    9185947.76元，其中:本年收入安排支出9185947.76元

(含严重精神病患者监护补贴480000元)，比2019年执行数(决算数)9842525.09元减少656577.33元，下降6.67%。

人员经费8112801.54元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1073146.21元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县民政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出10300000元，其中:本年收入安排支出10300000元(不包含严重精神病患者监护补贴480000元)。包括:

1、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项)预算安排600000元，比2019年执行数(决算数)3906413.91元减少3306413.91元，减少84.64%。主要用于:城乡低保工作经费40万元，特困供养、养老服务、社会组织、婚姻登记、地名管理、弃婴收养、流浪乞讨救助、掩埋尸体等其他民政工作事务工作经费20万元。

2、社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)老年福利(02项)预算安排3900000元。比2019年执行数7270518.42元减少3370518.42元，下降46.36%。主要用于: 85岁以上老年人长寿金500000元;老年福利机构(3个敬老院、2个老年活动中心及光荣院)日常运行及维护支出800000元;全县老饭桌、日间照料中心、及社区居家养老服务站运营补助经费2000000元;为老服务智能化信息平台支付家政服务公司劳务80000元;用于各乡镇基层民政服务能力工作经费520000元

3、社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人生活和护理补贴(07项)预算安排3800000元，基本支出中的严重精神病患者监护补贴480000元列入本科目，共计4280000元。比2019年执行数7441180元减少3161180元，下降42.48%。主要用于:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

4、社会保障和就业支出(208类)最低生活保障(19款)城市最低生活保障金支出(01项)2020年预算安排500000元，农村最低生活保障金支出(02项)2020年预算安排1500000元、主要用于农村及城市低保县级安排支出。2020年预算安排数与2019年执行数无法比较。

三、关于平罗县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为60000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费20000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少80000元，其中:因公出国(境)费减少0元，主要原因上级部门没有出国(境)事务安排;公务用车购置费减少0元，主要原因单位严格执行车改方案，没有新购车辆;公务用车运行费减少80000元，主要原因本单位严格执行车改方案，上交1辆车，燃油费、维修费相应减少;公务接待费与上年持平。

四、关于平罗县民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县民政局2020年无政府性基金预算财政拨款。

五、关于平罗县民政局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县民政局2020年收入总预算19485947.76元，其中:本年收入19485947.76元，支出总预算19485947.76元，其中:本年支出19485947.76元，

本年收入包括:财政拨款预算收入19485947.76元，占   100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0 %;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入   0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出19485947.76元，占100%;事业支出0元，占0 %;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县民政局本级及所属老年服务中心等三个事业单位的机关运行经费财政拨款预算1073146.21元，比2019年预算1214413.73减少141267.52元，下降11.63%。主要原因是:严格执行中央八项规定，日常工作经费减少。

2020年平罗县民政局本级及所属。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县民政局政府采购预算300000元，其中:政府采购货物预算300000元.

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县民政局占用使用国有资产总体情况为房屋25365.42平方米，价值48165745.72元;土地520.55平方米，价值1元;车辆3辆，价值573472元;办公家具价值405412元;其他资产价值899547元。国有资产分布情况为:

本级部门车辆3辆，价值573472元;办公家具价值405412元;其他资产价值899547元。

所属单位房屋25365.42平方米，价值48165745.72元;土地520.55平方米，价值1元.

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标6个，其中:一般公共预算安排的项目6个，分别为:1、为老服务智能信息平台支付家政服务公司劳务费8万元项目，预算绩效金额80000元，主要绩效目标:元旦、春节慰问困难群众慰问。

2、全县老饭桌、日间照料中心及社区居家养老服务站运营补助项目，预算绩效金额2000000元，主要绩效目标;保证全县35个老饭桌、11个日间照料中心及社区居家养老服务站正常运行，进一步服务城乡空巢和留守老年人日常生活。3、残疾人两项补贴项目，预算绩效金额3800000元，主要绩效目标满足4000名残疾人和3000名重度残疾人基本生活和护理问题，提高残疾人生活质量。4、老年人长寿金50万元项目，预算绩效金额500000元，主要绩效目标提高高龄老人幸福指数;5、城乡最低低保县级配套(含城乡高龄)预算绩效金额2000000元，主要绩效目标保障城乡困难群众基本生活救助。

6、基层民政服务能力建设工作经费52万元项目，预算绩效金额520000元;主要绩效目标:足额落实民政工作经费，切实解决基层民政服务能力建设经费不足问题

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。