平罗县道路运输管理所2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门财务支出预算总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关道路运输行业的发展战略、方针、政策和法律、法规、规章、行业标准等;制定本县(市、区)道路运输行业的发展规划和中长期计划并监督实施;负责道路运输行业统计和市场信息引导;负责本县(市、区)道路旅客运输、道路货物运输等道路运输经营及站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、汽车租赁等道路运输相关业务的行业监督管理工作;负责本县(市、区)货物运输源头治理车辆超限超载等工作;承担本县(市、区)道路运输行业的安全监管职责;负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控，承担道路运输战备、应急保障等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县道路运输管理所预算属于平罗县交通运输局二级预算单位，负责平罗县道路运输管理所本级预算。

第二部分2020年部门预算——预算表(见附件)

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门财务支出预算总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县道路运输管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县道路运输管理所2020年财政拨款收入预算6650339.39元，其中:本年收入6650339.39元，包括一般公共预算拨款6650339.39元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算6650339.39元，包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出429771.15元、事业单位医疗214885.58元、公路运输管理5486869.22元、住房公积金347836.44元、住房补贴170977元。

二、关于平罗县道路运输管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县道路运输管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出6650339.39元，其中:本年收入安排支出6650339.39元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)6956118减少305778.82元，下降4.6%。

人员经费5975801.46元，主要包括:基本工资1623144元、津贴补贴1205532.31元、奖金492000元、社会保障缴费25786.27元、绩效工资955165.71元、机关事业单位基本养老保险缴费429771.15元、职工基本医疗保险缴费214885.58元、其他工资福利支出638200元、生活补助7320元、奖励金6660元、住房公积金347836.44元、其他对个人和家庭的补助支出29500元;

公用经费674537.93元，主要包括:办公费100000、水费6000元、电费30000元、邮电费30000元、取暖费94816.54元、差旅费10000元、维修(护)费17000元、公务接待费3000元、工会经费53721.39元、公务用车运行维护费280000元、其他商品和服务支出50000元。

(二)项目支出情况说明

平罗县道路运输管理所2020年无项目预算安排支出。

三、关于平罗县道路运输管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县道路运输管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为283000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费280000元，公务接待费3000    元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加188900  元，其中:公务用车运行费增加188900元，因事业单位改革，2019年公务用车运行费在2019年公用经费预算中包括，未单独列出公务用车运行费，2020年按照县财政预算标准进行预算;公务接待费增加3000元，主要原因2019年公务接待费未预算，按照实际工作，2020年预算3000元。

四、关于平罗县道路运输管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县道路运输管理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县道路运输管理所2020年收支预算情况的总体说明

平罗县道路运输管理所2020年收入总预算6650339.39元，其中:本年收入6650339.39元，上年结转结余0元;支出总预算6650339.39元，其中:本年支出6650339.39元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入6650339.39元，占100%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出0元，占0 %;事业支出6650339.39元，占100%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0 %;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县道路运输管理所本级的机关运行经费财政拨款预算6650339.39元，比2019年预算减少305778.82元，下降4.6%。主要原因是:2019年下半年缴费比例下调、2020年临聘人员养老及医疗保险未包括，公用经费减少。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县道路运输管理所政府采购预算276000   元，其中:政府采购货物预算276000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗运管所占用使用国有资产总体情况为房屋3,915.25平方米，价值11161300元;土地8476.32平方米，价值 5元;车辆7辆，价值1066800元;办公家具价值431300元;其他资产价值1127000元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3,915.25平方米，价值11161300元;土地8476.32平方米，价值5元;车辆7辆，价值1066800元;办公家具价值431300元;其他资产价值1127000元。

所属单位房屋3,915.25平方米，价值11161300元;土地8476.32平方米，价值5元;车辆7辆，价值1066800元;办公家具价值431300元;其他资产价值1127000元。

(四)预算绩效情况

平罗县道路运输管理所2020年无项目预算安排支出，没有预算绩效情况。

平罗县道路运输管理所2020年部门预算—名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。