平罗县交通运输局（汇总）2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门财务支出预算表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县交通运输局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区交通运输厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟订全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作:组织协调重点物资和紧急客货运输调控工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。

4、负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通; 牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作。

5、负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作.

6、承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

平罗县交通运输局5个内设岗位:综合管理岗位、规划建设管理岗位、财务管理岗位、行业监管及安全生产管理岗位、政策法规岗位。从预算单位构成看，平罗县交通运输局部门预算包括:纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个;纳入2020年度部门预算的二级预算单位2个，具体包括如下:1.平罗县公路管理段;2.平罗县道路运输管理所。

第二部分2020年部门预算—预算表(见附件)

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门财务支出预算表

十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输局2020年财政拨款收入预算20021258.97元，其中:本年收入20021258.97元，包括一般公共预算拨款20021258.97元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算20021258.97元，包括:按政府收支分类功能科目包括:社会保障和就业支出1011735.05元、卫生健康支出530900.48元、交通运输支出17403299.15元、住房保障支出1075324.29元。

二、关于平罗县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款基本支出16755531.65元，其中:本年收入安排支出16755531.65元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)11407729.49元，增加5347802.16元，增长46.88%。

人员经费16552371.65元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项:基本工:3757740元、津贴补贴2395770.93元、奖金799247元、社会保障缴费1599521.3元、绩效工资1987697.13元、其他工资福利支出5460680元、生活补助93480元、奖励金13680元、住房公积金551715.29元、其他对个人和家庭的补助支出96000元。

公用经费865727.32元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项:办公:140000元、水费6000元、电费30000元、邮电费40000元、取暖费94816.54元、差旅费26000元、维修(护)费17000元、公务接待费6000元、工会经费84342.78元、公务用车运行维护费360000元、其他交通费11568元、其他商品和服务支出50000元。

(二)项目支出情况说明

平罗县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款项目支出2400000元，其中:本年收入安排支出2400000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2020年预算1000000元，比2019年执行数(决算数)减少13025454元，下降1302.55%。主要用于农村公路建设项目;

2、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)2020年预算400000元，比2019年执行数(决算数)持平。主要用于锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金;

3、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路运输管理(项)2020年预算1000000元，比2019年执行数(决算数)增长484000元，增长48.4%。主要用于管理管理段公路日常养护、路面病虫害修补、公路路产路权保护宣传及路政执法所需设备购置经费200000元，县道路运输管理所运管业务支出800000元。

三、关于平罗县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为366000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费360000元，公务接待费6000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加363000     元，其中:因公出国(境)费0元，与上年持平，主要原因为本年单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置费0元，主要原因本年单位没有购置车辆;公务用车运行费360000元，比2019年增加360000元，增长100%，主要原因为财政安排平罗县公路管理段2020年公务车辆运行费用80000元，2020年机构改革将平罗县道路运输管理所下放到地方管理，预算增加公务车辆运行费用280000元;公务接待费6000元，比2019年增加增长3000元，增长100%，主要原因2020年机构改革，将平罗县道路运输管理所下放到地方管理，预算增加公务招待费3000元。

四、关于平罗县交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年未安排平罗县交通运输局政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

平罗县交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，无项目预算安排支出。

五、关于平罗县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输局2020年收入总预算20021258.97元，其中:本年收入20021258.97元，上年结转结余0元;支出总预算20021258.97元，其中:本年支出20021258.97元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入20021258.97元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出6487298.74元，占32.4%;事业支出13533960.23元，占67.6%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县交通运输局本级及所属0个行政单位和平罗县公路管理段、平罗县道路运输管理所2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算20021258.97元，比2019年预算增加9994475.03元，增长99.68%。主要原因是:机构改革，将平罗县道路运输管理所下放到地方管理。

平罗县公路管理段、平罗县道路运输管理所为所属事业单位。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县交通运输局政府采购预算3365600元，其中:政府采购货物预算3365600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋7482.72平方米，价值18183440.37元;土地84786.32平方米，价值5元;车辆26辆，价值3250926元;办公家具价值671732元;其他资产价值5151919.31元。  

国有资产分布情况为:

本级部门房屋699.95平方米，价值429685元;土地0平方米，价值0元;车辆 1辆，价值24520元;办公家具价值122876元;其他资产价值799748.31元。

所属单位(平罗县道路运输管理所)房屋3,915.25平方米，价值11161300元;土地8476.32平方米，价值5元;车辆7辆，价值1066800元;办公家具价值431300元;其他资产价值1127000元。

所属单位(平罗县公路管理段)房屋2867.52平方米，价值6592455.37元;土地0平方米，价值0元;车辆19辆，价值2184126元;办公家具价值117556元;其他资产价值 3225171元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标4个，其中:一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:

1、平罗县农村公路建设项目，预算绩效金额1000000元;主要绩效目标:新改建农村公路18公里，促进农村经济可持续发展。

2、锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金项目，预算绩效金额400000元;主要绩效目标:补助投入运营公交车辆53辆，促进县域经济发展。

3、公路日常养护、路面病虫害修补、公路路产路权保护宣传及路政执法所需设备购置经费项目，预算绩效金额200000元;主要绩效目标:公路日常养护4条 、路面病虫害修补500平方米、公路路产路权保护宣传4次及路政执法所需设备购置1台。促进乡村经济发展，提供良好的交通环境。

4、运管业务经费支出项目，预算绩效金额800000元;主要绩效目标:购置车辆2辆，开展行业宣传140场次，开展安全监管270家/次，提升安全监管水平。

(五)其他需说明的事项

无 

平罗县交通运输局2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。