平罗县公路管理段2019年度部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县公路管理段属于平罗县交通运输局下属二级单位，业务由自治区交通厅公路管理局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(一)贯彻执行《公路法》和国家关于公路管理方面的有关方针、政策及规定。

(二)负责县境内县、乡(镇)公路的管理和养护工作。

(三)负责编报全县公路改建和保养年度计划，并组织开展设计、施工和养护工作。

(四)负责辖养公路路况登记和公路技术档案的建立工作，做好路政监察工作。

二、部门预算单位构成

平罗县公路管理段机构数1个，为2019年度部门预算的二级预算单位。本单位内设综合管理岗(含财务)、养护管理岗，路政管理岗，及6个基层公路养护作业站。

第二部分  2019年度部门预算表(见附件)

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

    一般公共预算基本支出表(按经济分类)

    一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分平罗县公路管理段2019年部门预算情况说明

一、关于平罗县公路管理段2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县公路管理段2019年财政拨款收支总预算6892871.15元。收入预算包括:一般公共预算拨款6892871.15元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:社会保障支出396678.51元、卫生健康支出158671.41元、交通运输支出6337521.23元。

二、关于平罗县公路管理段2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县公路管理段2019年一般公共预算拨款基本支出6592871.15元，比上年执行数减少6345.37元，下降0.1%。其中:

人员经费6592871.15元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费本单位无财政预算安排支出。

(二)项目支出情况说明。

平罗县公路管理段2019年一般公共预算拨款项目支出3000000元，按政府收支科目类、款、项，用途说明:

交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)公路运输管理(12项)2019年预算安排300000元，比2018年执行数据增加40000元，增长15%。主要用于:公路日常养护、路面病害修补、公路路产路权保护宣传及路政执法所需设备购置经费300000元;

三、关于平罗县交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县公路管理段2018年财政拨款预算未安排“三公”经费。

四、关于平罗县公路管理段2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金拨款预算，也没有使用政府性基金安排支出，故政府性基金基本支出无数据。

(二)项目支出情况说明其中:

平罗县公路管理段2019年政府性基金预算拨款项目支出0元，因没有项目拨款预算，也没有使用项目支出，故项目支出无数据。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6892871.15元，支出总预算6892871.15元。

收入预算包括:财政拨款收入6892871.15元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出6592871.15元，占95.65%;项目支出300000元,占4.35%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，平罗县公路管理段事业单位的机关运行经费无财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县公路管理段未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县公路管理段占用使用国有资产总体情况为:房屋2867.52平方米，价值6592455.37元;土地 0平方米，价值 0元;车辆 17辆，价值2040126元;办公家具价值117556元;其他资产价值3213871 元。

(四)预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效。

(五)其他需说明事项

本单位没有说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。