平罗县红崖子乡2017年部门预算基本支出

根据平财发[2016]175号文件精神,对我局2017年各项经费进行了认真核算,现将预算编制表和编制说明呈上,请审核。 
一、基本情况 
我单位编制31人，其中公务员编制19人（含机关后勤事业编制1人），事业编制12人。截止到2016年9月共有在职人员26名，其中公务员15人，机关后勤编1人，事业编11人女职工有6人；退休共10人：其中公务员4人，事业编制5人，财政补差1人；遗属2人；临时工2人；公务用车编制2辆。 
    二、编制预算依据： 
以2016年9月份工资表所列在册人数月应发工资额计算全年预算数。 
三、经费预算情况：2017年我局共计基本支出预算4956418元。 
（一）工资福利支出：2502599元 
    1、基本工资：726918 元； 
2、津贴补贴：686556元； 
3、年终一次性奖金：60577元； 
4、取暖补贴：117790元； 
5、政府效能奖：243000 元； 
6、社会保障缴费：435902元（其中：医疗保险113078元、养老保险289346 元、失业保险5836 元、生育保险4240元、工伤保险2827元、公务员医疗补助20575元元） 
7、其他工资福利支出：830400元（其中：村干部工资794400元、临时工工资36000元） 
8、民族团结和谐奖：90000元； 
（二）对个人和家庭补助支出：665178元； 
1、补差人员经费：6857元； 
2、遗属生活费：8760元；遗属取暖补贴1402元； 
3、住房公积金：197547元； 
4、购房补贴：105012元； 
5、独生子女费：600元； 
6、妇女卫生津贴：1800元； 
7、年休假补贴：135000元； 
8、健康体检费：12600元； 
9、公务交通补贴经费：127080元； 
10、边远乡镇交通补贴：36960元； 
11、乡镇纪委工作津贴：30000元，信访人员津贴1560元； 
（三）商品和服务支出：1100098元。 
1、公用经费：217000元（编制数31人）； 
2、工会经费：14538元； 
3、村级办公经费：120000元； 
4、创新社会管理经费：185000元； 
5、环境保护运行费：130000元（其中：红瑞村100000元，红翔村30000元。）； 
6、乡镇民生服务中心运行费：19000元； 
7、乡镇基层补贴：94560元； 
     8、办公用房取暖费：150000元； 
9、公务车运行及维护费：80000元； 
10、红瑞村村级办公经费：90000元； 
   附表：1、2016年经费支出预算表 
2、单位编制基本情况表 
3、2016年住房补贴发放情况汇总 
4、2016年9月份在编及退休人员工资表 
5、遗属生活费人员基本情况统计表 
6、妇女保健费人员情况统计表 
7、退休人员工资及公积金缴纳情况表 
8、享受乡镇工作补贴标准 
9、红崖子乡村干部统计表