平罗县红崖子乡人民政府2017年决算公开

目录

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计10866877.16元，支出总计10015229.52元，与2016年相比，收入增加2296119.10元，增长21.23%，支出减少1321054.52元，下降13.19%，主要原因是:2017年人员增加2名，相关人员经费收入增加，2017年村级一事一议的收入增加，使得2017年总体收入高于2016年收入;因2016年支付2015年结余结转资金较多，使得2016年支出数高于2017年支出数。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10866877.16元，其中:财政拨款收入10799584.74元，占99.38%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入67292.42元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10015229.52元，其中:基本支出5218426.52元，占52.10%;项目支出4796803元，占47.90%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计10799584.74元，支出总计9823566.20元。与2016年相比，财政拨款收入增加2228826.68元，增长20.64%。与2016年相比，财政拨款支出减少1512717.84元，下降15.40%。主要原因是:2017年人员增加2名，相关人员经费收入增加，2017年村级一事一议的收入增加，使得2017年总体收入高于2016年收入;因2016年支付2015年结余结转资金较多，使得2016年支出数高于2017年支出数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9823566.20元，占本年支出合计的98.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1054577.84元，下降10.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9823566.20元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5071298.98元，占51.62%;文化体育与传媒(类)支出251862.62元，占2.56%;社会保障和就业(类)支出314042.80元，占3.20%;农林水(类)支出3765000.00元，占38.33%;住房保障(类)支出361361.80元，占3.68%;城乡社区支出60000元，占0.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5135783.03元，支出决算为9823566.20元，完成年初预算的191.28%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共服务(类)年初预算数为4528424.75元，决算支出5071298.98元，完成年初预算的111.99%;文化体育与传媒(类)年初预算数为294748.14元，决算支出251862.62元，完成年初预算数的85.45%;社会保障和就业(类)年初预算数为6857.34支出314042.80元，占3.20%;农林水(类)支出3765000.00元，占38.33%;住房保障(类)305752.8支出361361.80元，占3.68%;城乡社区支出60000元，占0.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5026763.20元，其中:人员经费3257671.81元，公用经费1053785.24元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3257671.81元，较2017年度年初预算数减少87292.80元，降低2.7%，主要原因是人员减少;较2016年决算数减少322150.72元，降低9.89%。

2.商品和服务支出1053785.24元，较2017年度年初预算数减少4821.04元，降低0.46%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，减少经费支出;较2016年决算数增加106590.26元，增长10.11%。

3.对个人和家庭的补助660306.15元，较2017年度年初预算数减少71905.99元，降低10.89%，主要原因是人员变动;较2016年决算数减少84450.64元，降低12.79%。

4.其他资本性支出55000元，较2017年度年初预算数增加55000元，增长100%，增加一事一议项目资金;较2016年决算数减少209118.44元，增长(低)380.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算170000元，支出决算为154205.62元，完成预算的90.71%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的100%，本年度没人人员因公出国;公务用车购置及运行费支出决算为135755.62元，完成预算的90.50%;公务接待费支出决算为18450元，完成预算的92.25%，因我乡地理位置偏远，且为重点扶贫乡镇公务接待较多。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我乡坚决执行中央八项规定，推行厉行节约，严格控制三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9886.72元，下降6.41%，其中:因公出国(境)费支出决算无变化,2017年没有发生因公出国（境）;公务用车购置及运行费支出决算减少16759.72元，下降12.35%;公务接待费支出决算增加6873元，增长37.25%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:我乡坚决执行中央八项规定，推行厉行节约，严格控制三公经费。公务接待费增加的原因因我乡地理位置偏远，且为重点扶贫乡镇公务接待较多。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决135,755.62元，占88.04%;公务接待费支出决算18,450.00元，占11.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。本年度没有因公出国人员

2.公务用车购置及运行维护费支出135755.62元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出135,755.62元，主要用于日常维护及公务车加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出18,450.00元。其中: 国内接待费支出18,450.00元，主要用于招商引资招待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次470人。因我乡地处偏远且为重点扶贫重点乡镇，所以公务接待较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少158140元，降低100%，主要原因是:2017年预算未安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出1,053,785.24元，比2016年增加106590.26元，增长10.11%。主要原因是:2017年劳务费增加，导致2017年运行经费高出2016年运行经费。

(二)政府采购情况说明

2017年，政府采购预算297,131.00元，支出决算总额297,131.00元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算297,131.00元，支出决算总额297,131.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2184.89平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位自行组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目9个，共涉及预算资金513.58万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

无。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。