平罗县红崖子乡卫生院2015年部门决算说明

平罗县红崖子卫生院2015年度部门决算情况说明

第一部分  平罗县红崖子乡卫生院概况

一、平罗县红崖子乡卫生院机构及人员基本情况

卫生院编制20人，现有正式在编人员12人，临时工16人，与2014年相比正式职工增加1人,辞职1人，调出1人，临时工增加2人。

二、基层医疗卫生机构职能

红崖子乡卫生院位于红崖子乡政府旁，无住院部，开展居民健康档案的管理工作，儿童计划免疫、健康教育、卫生监督协管、孕产妇健康管理、0-6岁儿童保健、老年人管理、重型精神病人管理、慢性病管理、中（回）医药健康管理、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告等公共卫生服务。

       第二部分   2015年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平罗县红崖子乡卫生院2015年度单位总收入314.88万元，总支出292.2万元，收支结余22.68万元，财政补助结转32.46万元，，用事业基金弥补9.78万元。

 2014年收入决算265.99万元、支出决算265.99万元，与2014年相比，2015年收入、支出决算增加约75.1万元，主要增减变动原因：2015年1月新增正式在编人员1人，2015年5月辞职1人，以及9月调出1人，导致人员经费增加，以及在2015年中旬，单位岗位设置指标下来后，4人工资晋级，住房公积金、购房补贴相应的增加。以及人员调增，民族团结奖、政府效能奖都相应的有所增加。以及单位事业收入比往年增加。相应的医疗支出人员支出的工资、医疗保险、住房公积金及生活补贴的增加。

二、收入决算情况说明

  　2015年收入总额314.88万元，其中财政补助收入205.27万元，事业收入105.83万元，其他收入3.78万元，其收入构成分析：财政补助收入占总收入的65.19%，事业收入占总收入的33.61%，其他收入占总收入的1.1%

三、支出决算情况说明

2015年支出总额：292.2万元，医疗支出245.42元，公共卫生支出46.78元，其支出构成分析：医疗支出占总支出的84%，公共卫生支出占总支出的16%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入205.27万元，本年支出172.81万元，年末结转和结余32.46万元。

2015年财政拨款收入决算205.27万元，其中：一般公共财政拨款收入205.27万元。

2015年财政拨款支出决算172.81万元，其中：一般公共财政拨款172.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2015年一般公共预算财政拨款支出决算172.81万元，其中：基本支出126.02万元，占72.9%；项目支出46.78万元，占27.1%。

2014年一般公共预算财政拨款支出155.48万元，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出决算增加约17.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　红崖子乡卫生院2015年财政拨款支出主要用于以下方面：基层医疗卫生机构115.87万元，占67.1%；公共卫生支出46.78万元，占27.1%；其他医疗卫生与计划生育支出0.13万元，占0.1% ；住房保障支出（类）10.02万元，占5.7%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　红崖子卫生院2015年一般公共预算财政拨款基本支出126.02元，其中：人员经费111.31万元，占64.4%； 公用经费14.72万元，占8.5%。公共卫生经费46.78万元，占27.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    无政府性基金预算财政拨款收入支出

   九、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2015年度申报政府采购办公设备电脑一台0.32万元，办公椅会议椅及文件柜2.3万元，

3、国有资产占有使用情况

红崖子乡卫生院资产总额125.67万元。其中房屋建筑物55.59万元，专用设备46.74万元，通用设备19.01万元，家具用具4.33万元。

      附：2015年部门决算表

                          平罗县红崖子乡卫生院

                             2016年9月18日