2019年度平罗县红崖子乡人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

    主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

    （一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和委会农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

    （二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

    （三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、性炎症调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

    （四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

    （五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。  

　二、机构设置

    按照平党办发[2009]199号“三定”方案，平罗县红崖子乡内设党政办公室、农业服务中心、环村办、经济发展服务中心、文化体育于信息服务中心、计划生育服务中心、民生中心、综治中心。我单位编制34人，其中公务员编制22人（含机关后勤事业编制2人），事业编制12人。截止到2019年年底 共有在职人员28名，其中公务员19人，含机关后勤编2人，事业编9人，女职工有7人；退休共12人：其中公务员5人，事业编制7人，财政补差1人；遗属3人；临时工2人；公务用车编制2辆。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

    一、收入支出决算总表（见附表）

    二、收入决算表（见附表）

    三、支出决算表（见附表）

    四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计54248274.05元，支出总计31241857.26元。与2018年度相比，收入增加44196208.67元，增长439.67%，增长原因是财务会计制度调整，将同级部门拨入资金列入收入，支出增加21096846.19元，增长207.95%，主要原因是财务会计制度调整，将同级部门拨入资金支出列入支出。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计54248274.05元，其中：财政拨款收入 20460726.10元，占37.72%；政府性基金预算财政拨款收入3304468元，占6.09%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入30483079.95元，占56.19%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计31241857.26元，其中：基本支出8340829.55元，26.7%；项目支出22901027.71元，占73.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计20460726.10元，支出总计13074807.55元。与2018年度相比，财政拨款收入增加10747796.15元，增长110.65%，主要原因是2019年争取自治区资金10000000元，用于建设美丽小城镇项目；支出总计增加3036313.61元，增长30.25%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13074807.6元，占本年支出合计的41.85%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3036313.66元，增加30.25%，主要原因是增加政府性基金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13074807.6元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出6956710.74元，占53.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出226539.62元，占1.73%；社会保障和就业（类）支出406749.7元，占3.11%；卫生健康（类）支出218508.05元，占1.67%；城乡社区（类）支出3392530.92元，占25.95%；农林水（类）支出1499647元，占11.47%；住房保障（类）支出374121.52元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13074807.6元，支出决算为13074807.6元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6905333.63元，其中：人员经费5785384.36元，公用经费1119949.27元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3465721.06元，较2019年度年初预算数增加606633.29元，增长21.22%，主要原因是人员表动，增资等原因；较2018年度决算数减少1344647元，降低27.95%。

2.商品和服务支出1119949.27元，较2019年度年初预算数减少212126.73元，降低15.92%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；较2018年度决算数减少370966.09元，降低24.88%。

3.对个人和家庭的补助2319663.30元，较2019年度年初预算数增加16683.42元，增长0.72%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数增加2100494.52元，增长958.39%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为64731.98元，完成预算的80.91%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加12164.65元，下降15.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9825.65元，下降13.18%；公务接待费支出决算减少2339元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决64731.98元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为64731.98元，完成预算的80.91%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出64731.98元，主要用于公务车加油及日常维修维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入3304468元，本年支出3304468元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加3304468元，增长100%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1119949.27元，比2018年度减少370966.09元，增长（下降）15.92%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额72155元。其中：政府采购货物支出72155元、政府采购工程支出0元、政府采购服务20000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2184.89平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。如：“333高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

    其他有关公开资料