平罗县高庄乡2016年预算说明

　　一、主要职能

　　高庄乡属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县财政局管理、监督、检查指导。

　　二、单位基本情况

　　高庄乡行政编制21名，设书记1人，副书记2人、乡长1人，副乡长2人。目前实有31人，其中：在职31名，临时工3人，女职工25人，、车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、2016年部门预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况。

　　高庄乡2016年收入总预算8070499.23元，比2015年预算增加2375550.09元，增长29%。增长主要原因：工资调整人员经费增加。

　　2016年支出总预算8070499.23元，比2015年预算增加2375550.09元，增长29%。增长主要原因：工资调整人员经费增加。

　　(二)部门收入预算情况。

　　公共预算收入说明：财政拨款收入8070499.23元，其中：经费拨款8070499.23元，纳入预算管理8070499.23元。

　　(三)财政拨款预算构成情况。

　　高庄乡财政拨款预算8070499.23元，其中行政运行5510993.77元,占全年预算的68%;住房保障支出431015.52元，,占全年预算的6.5%;社会保障支出1162707元，,占全年预算的14%；文化体育与传媒支出437584.19元，,占全年预算的5%;医疗卫生支出528198.75元，,占全年预算的6.5%。

　　四、“三公”经费预算情况

　　根据2016年预算和我乡“三公经费”控制数，现我单位2016年度“三公经费”控制数上限87716元，其中公务接待费10147元，车辆维护运行费77569元。2016年三公经费预算比2015年增减少5367元，原因是压缩行政成本。

　　五、政府采购预算情况

　　本年度计划采购52台（件），其中：办公设备23台，家具 30件。

　　本年度使用采购资金28万元，其中：财政拨款28万元。

　　平罗县高庄乡人民政府

　　2016年2月25日