平罗县高庄乡2018年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

高庄乡属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区、市、县各级政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

高庄乡核定编制36人，其中:行政编制21人，事业编制13人(民生服务中心10人，文化体育与信息服务中心3人)，工勤编制2人。实有在职29人，其中:行政在职17人，事业在职10人，工勤在职2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。从预算单位构成看，高庄乡部门预算包括:纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分  2018年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分 高庄乡2018年度部门预算情况说明

一、关于高庄乡2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高庄乡2018年财政拨款收支总预算6908444.84元。收入预算包括:一般公共预算拨款6908444.84元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:如:一般公共服务支出5794133.64元、文化体育与传媒支出58330.00元、社会保障和就业支出484225.60元、医疗卫生与计划生育支出161778.36元、住房保障支出409977.24元。

二、关于高庄乡2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)政府预算支出经济分类说明。

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，举例:高庄乡2018年一般公共预算拨款基本支出6908444.84元，其中:501机关工资福利支出2836372.38元，502机关商品和服务支出1426478.56元，505对事业单位经常性补助775107.90元，509对个人和家庭的补助1870486.00元.

(二)部门预算支出经济分类说明。

按照《预算法》要求设置类、款两级，举例:高庄乡2018年一般公共预算拨款基本支出6908444.84元元，其中:301工资福利支出3064389.04元，302商品和服务支出1427498.56元，303对个人和家庭的补助支出2415557.24元,307债务利息及费用支出0元，310资本性支出0元，312对企业补助0元，399其他支出0元。

(三)基本支出情况说明。

高庄乡2018年一般公共预算拨款基本支出6908444.84元，比上年执行数增加426612.26元，增长6.6%。其中:

人员经费5480946.28元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1427498.56元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(四)项目支出情况说明。

本单位无项目预算安排支出。

三、关于高庄乡2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高庄乡2018年“三公”经费财政拨款预算为60000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费20000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平，原因是本年度无因公出国(境)活动计划。(2)公务车运行费预算40000元，与上年持平。①公务用车购置费0元，上年持平，原因是本年不需要购置公务用车。②公务用车运行费40000元，与上年持平，原因是公务车辆数与上年一致;(3)公务接待费预算20000元，与上年持平，原因是本年度需要开展的公务接待活动与上年一致。

四、关于高庄乡2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明。

2018年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6908444.84元，支出总预算6908444.84元。

收入预算包括:财政拨款收入6908444.84万元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出6908444.84元，占100%;项目支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年，高庄乡本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算142.75万元，比2018年预算增加39.85万元，增长38.7%。

(二)政府采购情况。

2018年，高庄乡政府采购预算93.5元，其中:政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算88万元;计划采购办公设备27件，其中:办公设备17件，家具10件。

(三)国有资产占用使用情况。

截至上年年末，高庄乡占用使用国有资产总体情况为房屋6376平方米，价值391.87万元;土地21748.45平方米，价值2.17万元;车辆1辆，价值24.4万元;办公家具价值28.74万元;其他资产价值250.82万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋6376平方米，价值391.87万元;土地21748.45平方米，价值2.17万元;车辆1辆，价值24.45万元;办公家具价值28.74万元;其他资产价值250.82万元。

所属单位房屋6376平方米，价值391.87万元;土地21748.45平方米，价值2.17万元;车辆1辆，价值24.4万元;办公家具价值28.74万元;其他资产价值250.82万元。

(四)预算绩效情况。

2018年没有列入绩效评价重点项目。

(五)其他需说明事项。无

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。