平罗县高庄乡人民政府2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县高庄乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区、市、县各级政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

二、部门预算单位构成

平罗县高庄乡人民政府共分5个机构，分别是党政办1个，综治中心1个，环境与村镇管理办1个，民生服务中心1个，文化体育与信息服务中心1个。核定编制36人，其中:行政编制21人，事业编制13人(民生服务中心10人，文化体育与信息服务中心3人)，工勤编制2人。实有在职29人，其中:行政在职16人，事业在职11人，工勤在职2人。公务车辆编制1辆，实有车辆1辆。从预算单位构成看，平罗县高庄乡人民政府部门预算包括:纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表(见附表)

二、财政拨款支出总表(见附表)

三、一般公共预算支出表(见附表)

四、一般公共预算基本支出表(见附表)

五、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

六、政府性基金预算支出表(见附表)

七、部门收支总表(见附表)

八、部门收入总表(见附表)

九、部门支出总表(见附表)

十、平罗县部门支出预算绩效目标表(见附表)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县高庄乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县高庄乡人民政府2020年财政拨款收入预算8719991.92元，其中:本年收入8719991.92元，包括一般公共预算拨款8719991.92元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算8719991.92元，包括一般公共服务支出7853655.12元、社会保障和就业支出283266.88元、卫生健康支出177026.28元、住房保障支出406043.64元。

二、关于平罗县高庄乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县高庄乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出8719991.92元，其中:本年收入安排支出8719991.92元，上年结转资金安排支出0元。比2019年决算数8647200.34元增加72791.58元，增长0.84%。

人员经费7274020.32元，主要包括:基本工资967656元，津贴补贴1075771元，奖金428638元，机关事业单位基本养老保险缴费283266.88元，职工基本医疗保险缴费141633.44元，公务员医疗补助缴费35392.84元，其他社会保险缴费11858.52元，住房公积金256811.64元，其他工资福利支出889920元，生活补助61032元，奖励金5340元，其他对个人和家庭的补助支出3116700元。

公用经费1445971.6元，主要包括:办公费1194000元，水费15000元，电费15000元，邮电费10000元，差旅费50000元，公务接待费10000元，委托业务费5000元，工会经费33795.6元，公务用车运行维护费40000元，其他交通费13176元，其他商品和服务支出60000元。

(二)项目支出情况说明。

平罗县高庄乡人民政府2020年无项目预算安排支出。

三、关于平罗县高庄乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县高庄乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为50000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费10000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算较上年减少5000元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0元，原因是本年度无因公出国(境)活动计划;公务用车购置费增加(减少)0元，原因是本年不需要购置公务用车;公务用车运行费与上年持平，原因是公务车辆数与上年一致;公务接待费较上年减少5000元，主要原因是按照“三公经费”相关制度要求，公务接待以乡机关食堂便餐为主。

四、关于平罗县高庄乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县高庄乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县高庄乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

平罗县高庄乡人民政府2020年收入总预算8719991.92元，其中:本年收入8719991.92元，上年结转结余0元;支出总预算8719991.92元，其中:本年支出8719991.92元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入8719991.92元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出8719991.92元，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年，平罗县高庄乡人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1445971.6元，比2019年预算减少22901.04元，下降1.56%。主要原因是:2020年压减了公用经费预算。

(二)政府采购情况。

2020年，平罗县高庄乡人民政府政府采购预算337900元，其中:政府采购货物预算222900元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算115000元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日，平罗县高庄乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋10595平方米，价值4583080.05元;土地21748.45平方米，价值21748.45元;车辆7辆(其中公车用车1辆，环保及林业用车6辆)，价值511810元;办公家具价值357012.49元;其他资产价值2751044.3元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋10595平方米，价值4583080.05元;土地21748.45平方米，价值21748.45元;车辆7辆(其中公车用车1辆，环保及林业用车6辆)，价值511810元;办公家具价值357012.49元;其他资产价值2751044.3元。

所属单位房屋10595平方米，价值4583080.05元;土地21748.45平方米，价值21748.45元;车辆7辆(其中公车用车1辆，环保及林业用车6辆)，价值511810元;办公家具价值357012.49元;其他资产价值2751044.3元。

(四)预算绩效情况。

2020年没有列入绩效评价重点项目。

(五)其他需说明的事项。无

平罗县高庄乡人民政府2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。