高庄乡2016年度决算公开情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、单位机构及人员基本情况

　　机构人员情况。共分5个机构，分别是党政办1个，综治中心1个，环境与村镇管理办1个，民生服务中心1个，文化体育与信息服务中心1个。全乡编制（依据县编办核定）36人，其中：行政编21人，工勤编2人，事业编13人（民生中心10人，文化站3人）。年末实有人员34人，其中行政22人；事业12人，其中民生中心10人，文化站2人。离退休人员29人，遗属人员14人，临时工3人，妇女干部职工27人，享受独生子女费的干部2人，公务用车编制2辆，现有2辆。

　　二、主要职能

　　1.促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，推动产业结构调整，发展壮大优势特色产业；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展壮大村级集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

　　2.强化公共服务，着力改善民生。通过“一站式”服务、代办制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；搞好劳务输出，扩大农村劳动力转移就业；做好农村社会保障工作，解除农民后顾之忧；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

　　3.加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查 、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖，深化农村平安创建工作。

　　4.推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；加强村级民主治理，保证村民的决策权、监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

　　第二部分 2016年度部门决算表（见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计10370448.16元，支出总计11356763.81元。与2015年相比，收、支总计各减少7420785.98元、4387334.65元，分别下降71.6%、38.6%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计10370448.16元，其中：财政拨款收入10370448.16元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计11356763.81元，其中：基本支出6285640.28元，占55.3%；项目支出5071123.53元，占44.7%；经营支出0元，占0%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016 年度财政拨款收支总决算10370448.16元、11356763.81元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少7420785.98元、4387334.65元，分别下降71.6%、38.6%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11356763.81元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少4387334.65元，下降38.6%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11356763.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6043156.19元，占53.2%；文化体育与传媒（类）支出296191.87元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出653537.73元，占5.8%；农林水（类）支出3553443.02元，占32.3%；住房保障（类）支出379903元，占3.3%；其他支出430532元，占3.8%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8070499.23元，支出决算为11356763.81元，完成年初预算的140.7%。决算数大于预算数的主要原因：增加了债务还本支出。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6285640.28元，其中：人员经费5533750.68元，公用经费751889.6元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出3775408.05元，较2016年度年初预算数减少1170654.58元，降低31%，主要原因是增加在职变退休人员；较2015年决算数减少577256.11元，降低15.3%。

　　2.商品和服务支出751889.6元，较2016年度年初预算数减少422790.48元，降低56.2%，主要原因是公务交通补助只发放公车改革之后的月份；较2015年决算数减少95464.96元，降低12.7%。

　　3.对个人和家庭的补助1757987.63元，较2016年度年初预算数减少191768.89元，降低10.9%，主要原因是退休人员全部转入社保；较2015年决算数减少201211.91元，降低11.4%。

　　4.其他资本性支出355元，较2016年度年初预算数增加355元，增长100%，主要原因是用于化解债务支出；较2015年决算数减少5326709元，降低1500481%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为69824.66元，完成预算的87.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为59808.8元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为10015.9元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后车辆减少1辆。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17891.59元，下降20.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少17760.3元，下降22.9%；公务接待费支出决算减少131.29元，下降（增长）1.29%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后车辆减少1辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决59808.8元，占85.6%；公务接待费支出决算10015.9元，占14.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年无因公出国（境）支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出59808.8元。其中：公务用车运行维护费支出59808.8元，主要用于车辆维修费、燃油费、过路费、清洗费等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出10015.9元。其中： 国内接待费支出10015.9元，主要用于接待市、县各个部门工作人员来乡调研、检查等工作用餐，费用与2015年公务接待费支出基本持平。2016年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次294人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出751889.6元，比2015年减少95464.96元，下降12.7%。主要原因是：减少了劳务费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年，政府采购预算0元，支出决算总额214463.49元，完成年初预算的-100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额214463.49元，完成年初预算的-100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积3401平方米，共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

　　加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法融入财务管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。建立财务会审会签制度，坚决执行中央八项规定，推行厉行节约，严格控制三公经费。严格遵守政府采购制度，实行财务预决算公开、增强财务支出的透明度，加大社会监管力度，确保了财务管理规范化、制度化。规范专项资金的管理，提高财政资金使用效率。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　10.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

　　11.住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

　　平罗县高庄乡人民政府

　　2017年8月28日