平罗县高庄乡2015年度部门决算情况说明

平罗县高庄乡2015年度部门决算情况说明

第一部分 平罗县高庄乡概况

    一、机构及人员基本情况

 高庄乡政府机关设有：党政办公室、社会事业管理办公室、环境与村镇管理办公室、经济服务发展中心、文化体育信息服务中心、计划生育服务中心、民生中心。核定行政编制21名，其中：核定科技领导职数10名，党委书记1名，人大主席1名，乡长1名，副书记1名，纪委书记1名，副乡长3名，武装部部长1名，组织委员1名；事业编制15名，其中：经济服务发展中心6名，文化体育与信息服务中心3名，计划生育服务中心3名，民生服务中心3名。实有33人，其中：行政在职23人（含2名行政工勤人员），事业在职10人。

二、部门机构职能

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

    （二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

    （三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、性炎症调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

   （四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

   （五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

第二部分  2015年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

　平罗县高庄乡2015年度上年结转和结余90.86万元，本年收入总计1779.13万元，支出总计1574.41万元，年末结转和结余295.57万元。

 二、收入决算情况说明

　2015年收入决算1779.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1744.13万元，占998%；政府基金预算收入35万元，占2%，主要是城市建设支出。

　三、支出决算情况说明

　2015年支出决算1574.41万元，其中：基本支出715.92万元，占45%；项目支出858.49万元，占55%。

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　2015年财政拨款上年结转和结余90.86万元，本年收入1779.13万元，本年支出1574.41万元，年末结转和结余295.57万元。

　2015年财政拨款收入决算1779.13万元，其中：一般公共财政拨款收入1744.13万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占2%。

　2015年财政拨款支出决算1574.41万元，其中：一般公共财政拨款1539.41万元，占98%；政府性基金预算财政拨款35万元，占2%。

 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　2015年一般公共预算财政拨款支出决算1539.41万元，其中：基本支出715.92万元，占47%；项目支出823.49万元，占53%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　2015年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）541.51万元，文化与传媒支出（类）29.28万元，社会保障和就业支出（类）124.7万元；医疗卫生与计划生育支出（类）26.72万元；住房保障支出（类）36.64万元，其他支出532.71万元，农林水支出247.86万元。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　2015年一般公共预算财政拨款基本支出715.92元，其中：人员经费631.18万元，占88%；公用经费84.74万元，占12%。

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　2015年“三公经费”财政拨款支出共8.77万元，主要是公务用车运行及维护费、公务接待费。具体情况如下：

　1.2015年公务用车运行及维护费支出7.76万元，主要是公务用车加油费、维修费、过路费、清洗费等。2015年年末，公务车实有为3辆，较2014年相比，公车运行经费减少0.53万元，下降6%，主要原因是我乡按照财务管理制度，严格控制公车运行经费。

　2.公务接待费支出1.02万元，15批次、120人次，主要用于接待市上、县上人员来调研、检查工作经费。与2014年公务接待费支出基本持平，

　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　2015年政府性基金预算财政拨款本年收入35万元，支出35万元。政府性基金预算财政拨款收入支出主要城市建设支出，具体为农村环境整治、大绿化项目。

   　九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年高庄乡机关运行经费支出84.74万元，主要用于政府机关运行，包括：锅炉运行费、办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费、公务用餐费等，全部为2015年实际发生的费用。

2、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日资产总额1468.30万元。其中：固定资产637.85万元（房屋:14.09万元、汽车73.22万元、其他设备450.54万元）、流动资产830.45万元。

第四部分、名词解释

　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

   　12.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

　13.抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。　

　14.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

    15.住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

   附件：平罗县高庄乡2015年度部门决算公开表.XLS

平罗县高庄乡人民政府

              2016年9月11日