2018年度平罗县高庄乡人民政府部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县高庄乡人民政府概况

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，高庄乡纳入部门决算编报范围的单位共1个，共有5个内设机构，分别是党政办1个，综治中心1个，环境与村镇管理办1个，民生服务中心1个，文化体育与信息服务中心1个。公务用车编制1辆，现有1辆。全乡编制(依据县编办核定)36人，其中:行政编21人，工勤编2人，事业编13人(民生中心10人，文化站3人)。年末实有人员35人，其中行政20人;事业13人，其中民生中心10人，文化站3人。离退休人员31人，遗属人员13人，临时工2人，妇女干部职工13人，享受独生子女费的干部2人。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12773125.28元，支出总计11706240.20元。与上年相比，收、支总计各增加3649059.32元、1403549.43元，增长39.9%、13.6%，主要原因一是人员较上年增加1人，二是增加了项目支出收入，包括一般行政管理事务支出、其他污染防治支出、防灾救灾支出和农村综合改革支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12773125.28元，其中:财政拨款收入12773125.28元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11706240.20元，其中:基本支出8013858.50元，占68.5%;项目支出3692381.70元，占31.5%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12773125.28元，支出总计11706240.20元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3649059.32元、1403549.43元，增长39.9%、13.6%，主要原因一是人员较上年增加1人，二是增加了项目支出，包括一般行政管理事务支出、其他污染防治支出、防灾救灾支出和农村综合改革支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11706240.20元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1403549.43元，增长13.6%，主要原因一是人员较上年增加1人，二是增加了项目支出，包括一般行政管理事务支出、其他污染防治支出、防灾救灾支出和农村综合改革支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11706240.20元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目，一般公共服务(类)支出6944448.20元，占59.3%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出55010元，占0.5%;社会保障和就业(类)支出525839.60元，占4.5%;医疗卫生与计划生育支出174251.36元，占1.5%;节能环保支出110000元，占0.9%;农林水(类)支出3486797.80元，占29.8%;住房保障(类)支出409893.24元，占3.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   6908444.84元，支出决算为11706240.20元，完成年初预算的169.45%，其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5238035.74元，支出决算为5791238.74元，完成年初预算的110.56%，决算数大于预算数的主要原因一是新考录公务员2名，增加了人员经费支出;二是村级办公经费较上年有所增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为571145.90元，支出决算为816129.90元，完成年初预算的142.9%，决算数大于预算数的主要原因是对在财政事务项和群众文化项发放工资人员进行了调整，因工龄、职级不同，所需经费数不相同。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为337079.56元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是拨入效能目标考核奖和信访维稳考核奖。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为58330元，支出决算为55010元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是对在财政事务项和群众文化项发放工资人员进行了调整，因工龄、职级不同，所需经费数不相同。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费和其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为469177.60元，支出决算为525839.60元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员2名，追加了预算。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和公务员医疗补贴(项)。年初预算为161778.36元，支出决算为174251.36元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员2名，追加了预算。

7.节能环保支出(类)污染防治、自然生态保护(款)其他污染防治(项)。年初预算为0元，支出决算为110000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初预算没有项目类支出预算，执行中项目申报后，追加了预算。

8.农林水支出(类)农业、农村综合改革(款)防灾救灾、对村级一事一议的补助和农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0元，支出决算为3486797.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初预算没有项目类支出预算，执行中项目申报后，追加了预算。。

9.住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴(项)。年初预算为409977.24元，支出决算为409893.24元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴实际发放数计算后减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8013858.50元，其中:人员经费6347118.72元，公用经费1666739.78元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3912881.41元，较年初预算数减少383587.59元，下降8.9%，主要原因是村组干部工资年初预算时在工资福利支出里，年终决算时调整到了对个人和家庭的补助支出;较上年决算数减少571801.79元，下降12.7%。

2.商品和服务支出1666739.78元，较年初预算数减少102279.22元，下降5.8%，主要原因是压减了一般公用支出;较上年决算数1066154.61增加600585.17元，增长56.3%。

3.对个人和家庭的补助2434237.31元，较年初预算数增加1617679.31元，增长198.1%，主要原因是村组干部工资年初预算时在工资福利支出里，年终决算时调整到了对个人和家庭的补助支出;较上年决算数938667.14增加1495570.17元，增长159.3%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此类支出;较上年决算数减少88445元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为38570.13元，完成年初预算的64.3%。与上年相比，减少11813.73元，下降23.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是公车改革后车辆减少1辆，且为应急车辆，运行费用有所下降;二是公务接待主要以乡机关食堂便餐为主。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为38570.13元，完成年初预算的96.4%;比上年减少2350.73元，下降5.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后车辆减少1辆，且为应急车辆，运行费用有所下降。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出38570.13元，主要用于车辆保险、燃油、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少9463元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待主要以乡机关食堂便餐为主。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金相关的预算财政拨款收入，也无支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1769019元，支出决算为1666739.78元，完成年初预算的94.2%;比上年增加512140.17元，增长44.4%。决算数小于预算数的主要原因印刷费、公务接待费、咨询费均较上年有所减少。

(二)政府采购情况说明。

2018年度本部门政府采购预算935000元，支出决算总额42467元，完成年初预算的7.3%。其中:政府采购货物预算55000元，支出决算总额42467元，完成年初预算的77.2%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算880000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门房屋面积7391平方米，共有车辆8辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，环保及林业用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我乡组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金3520000元，占一般公共预算项目支出总额的95.3%。2018年度无政府性基金预算项目支出，没有开展绩效自评。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县威镇湖抗旱补水泵房及输水垫方支渠建设工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为990000元，执行数为595000元，完成预算的60%。主要产出和效果:一是有效改善威镇湖的补水需求，对继续发展壮大村集体经济和水产养殖起到决定性作用，进一步深化威镇村集体产权制度改革，发展种、养结合，盘活集体土地资源、湖泊资源，解决威镇村高速公路以西、头石公路以北600多亩土地灌水难问题。二是有利于调整产业结构，改善了村容村貌、改善了人居条件、美化了村庄环境、发展了村域经济、为打造综合生态文明乡村奠定了较好的基础。三是缓解高速公路沿线绿化用水问题，为打造综合生态文明乡村奠定了较好的基础。发现的问题及原因:存在项目结算审计不及时的问题，主要原因是施工单位及项目所在村协调不及时而导致工程进度慢。下一步改进措施:加强与项目实施单位的沟通，尽快完成项目结算审计工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

10.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

11.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。