2019年度高庄乡人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设。

(2)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(3)负责农村社会管理，发挥人民调解的作用，建立健全各应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，提高基层治理水平，促进乡村振兴。

(4)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，本单位为平罗县高庄乡人民政府所属乡镇级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。机构共有5个，分别是党政办1个，综治中心1个，环境与村镇管理办1个，民生服务中心1个，文化体育与信息服务中心1个。全乡编制(依据县编办核定)36人，其中:行政编21人，工勤编2人，事业编13人(民生中心10人，文化站3人)。公务用车编制1辆，现有1辆。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计30740444.75元，支出总计21786612.09元。与2018年度相比，收入总计增加17967319.47元，增长140.67%，主要原因是:2018年其他部门拨入资金收入未在非财政拨款收入科目进行核算，2019年将其他部门的拨款收入，纳入到非财政拨款收入科目中进兴核算，是2019年收入增加的主要原因。支出总计增加10080371.89元，增长86.11%，主要原因是:2018年其他部门拨入资金当年列支时，未在非财政拨款支出科目进行核算，2019年将其他部门的拨款在当年列支时，纳入到非财政拨款支出科目中予以核算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计30740444.75元，其中:财政拨款收入14646300.34元，占47.65%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入16094144.41元，占52.35%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计21786612.09元，其中:基本支出10513949.08元，占48.26%;项目支出11272663.01元，占51.74%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14646300.34元，支出总计13347542.86元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加1873175.06元，增长14.66%，主要原因:一是工资调整，相应的社保、公积金增加;二是项目数增加，项目资金相应增加。财政拨款支出总计增加1641302.66元，增长14.02%，主要原因:一是工资调整，相应的社保、公积金增加;二是项目数增加，项目资金相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13347542.86元，占本年支出合计的61.26%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1641302.66元，增加14.02%，主要原因:一是工资调整，相应的社保、公积金增加;二是项目数增加，项目资金相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13347542.86元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7536818.04元，占56.47%;社会保障和就业(类)支出694371.35元，占5.20%;卫生健康(类)支出188576.56元，占1.41%;节能环保(类)支出50000.00元，占0.37%;农林水(类)支出4461827.43元，占33.43%;住房保障(类)支出415949.48元，占3.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8942710.18元，支出决算为13347542.86元，完成年初预算的149.26%，其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7511925.24元，支出决算为6143229.91元，完成年初预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因:人员变动，减少经费支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为390000.00元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为73000.00元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目预算资金。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为421210.16元，支出决算为747893.65元，完成年初预算的177.56%，决算数大于预算数的主要原因:人员调动及招录人员，追加人员经费。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为182694.48元，决算数大于预算数的主要原因年中下达2019年目标考核奖。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为388413.60元，支出决算为336289.55元，完成年初预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因:本年退休4人，减少人员经费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为169081.80元，决算数大于预算数的主要原因:在职人员退休及人员变动，职业年金坐实。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为186,000.00元，支出决算为189000.00元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因:年中追加离退休干部民族团结奖。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为155365.44元，支出决算为154407.36元，完成年初预算的99.38%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，减少人员经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0元，支出决算为60元，决算数大于预算数的主要原因:年中追加人员经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为33113.66元，支出决算为34109.20元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因:人员变动，追加人员经费。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为50000.00元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算资金。

13.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。

年初预算为0元，支出决算为73700.00元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算资金。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为0元，支出决算为4388104.43元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目预算资金。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。

年初预算为0元，支出决算为23.00元，决算数大于预算数的主要原因为年初结转结余资金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为282406.08元，支出决算为266717.48元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因本年退休4人，减少经费支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为150276.00元，支出决算为149232.00元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，减少经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13347542.86元，其中:人员经费6604458.97元，公用经费2068256.46元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4191254.88元，较2019年度年初预算数4237085.54元，减少45830.66元，降低1.08%，主要原因是本年退休4人;较2018年度决算数3912881.41元，增加278373.47元，增长6.64%。

2.商品和服务支出1385776.46元，较2019年度年初预算数1468872.64元，减少83096.18元，降低1.96%，主要原因是进一步压减了办公费和公车运行支出;较2018年度决算数1666739.78元，减少280963.32元，降低16.86%。

3.对个人和家庭的补助2413204.09元，较2019年度年初预算数3236752.00元，减少823547.91元，降低25.44%，主要原因是村组干部绩效工资待考核后发放;较2018年度决算数2434237.31元，减少21033.22元，降低0.86%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因:无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

5.资本性支出32480.00元，较2019年度年初预算数32480.00元，主要原因是本年购买办公设备;较2018年度决算数3692381.70元，减少3659901.70元，减少99.12%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因:无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因:无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

8.其他支出650000.00元，较2019年度年初预算数增加650000.00元，增长100%，主要原因是:2019年由区、市、县组织部门增加拨入为民服务资金650000.00元;较2018年度决算数增加650000.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8477.11元，支出决算为8477.11元，完成预算的15.41%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩了公务车辆运行费和公务接待费的支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数8477.11元，比2018年度38570.13元，减少30093.02元，下降78.02%，其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少30093.02元，下降78.02%;公务接待费支出决算数0.00元，与上年持平;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:2019年除了公务车辆用于应急事务外，其他一般业务事项一律不得使用公务车辆，压减了公务车辆运行支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决8477.11元，占100%;公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，支出决算为8477.11元，完成预算的21.2%。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出8477.11元，主要用于燃油、保险、维修费。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中:国内接待费支出0.00元;国(境)外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数0.00元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出2068256.46元，比2018年度1666739.78元，增加401516.68元，增长24.09%。主要原因是:一是工资调整，相应的社保、公积金增加;二是年中追加项目预算资金。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额694,164.13元。其中:政府采购货物支出694,164.13元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积10595平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高庄乡组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及预算资金4522700元，自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。高庄乡今年在部门决算中增加“一事一议财政奖补”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“对村级一事一议的补助”项目自评得分为99.11分。

(1)发现的主要问题。尚未建好后续管理班子，没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。

(2)下一步改进措施。完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到村到户，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

(3)项目支出绩效自评(见附表)

①平罗县高庄乡广华2队、6队巷道硬化项目建设工程(见附表)

②平罗县高庄乡银光村5队、10队道路硬化项目建设工程(见附表)

③平罗县高庄乡东胜村1队巷道硬化项目建设工程(见附表)

④平罗县高庄乡同进村1、2、3队巷道硬化项目建设工程(见附表)

⑤平罗县高庄乡金星村2、6队巷道硬化项目建设工程(见附表)

⑥平罗县高庄乡东胜村1、6队一事一议美丽乡村建设项目(一标段)建设工程(见附表)

⑦平罗县高庄乡东胜村1、6队一事一议美丽乡村建设项目(二标段)建设工程(见附表)

⑧平罗县高庄乡东风村一队美丽村庄建设项目建设工程(见附表)

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(见附表)

(1)平罗县高庄乡远景村村级组织活动场所及文化活动广场建设项目建设工程(见附表)

(2)平罗县高庄乡广华村村级组织活动场所及文化活动广场建设项目建设工程(见附表)

(3)平罗县高庄乡北长渠等插花移民村庄道路硬化项目建设工程(见附表)

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是国有资产有偿使用收入，存款利息收入等。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

9.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用。

11.政府采购支出:是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

第五部分    附件

其他需公开资料:见附件。