平罗县工业和商务局2015年部门预算编制说明
一、基本情况
人员编制数30人,其中:行政人员17人，事业人员13人。实有人数28人,其中: 行政人员19人,事业人员9人。女职工11人，享受独生子女费7人，遗属8户8人； 离退休35人,其中：离休人员2人,退休人员33人（补差人员4人）。
二、经费预算情况
2014年我局共计预算支出54993089.47元，其中：基本支出预算3623089.47元，经常性专项支出预算190万元，重点专项支出预算4947万元。
(一)工资福利支出1653969.47元
1、基本工资：348456元
2、津贴补贴：502380元
3、年终一次性奖金29038元
4、取暖补贴86186元
5、社会保障缴费-养老金44668.8元
6、社会保障缴费-失业金7330.8元
7、社会保障缴费-医疗保险84790.56元
8、社会保障缴费-工伤保险5171.16元
9、社会保障缴费-生育保险4136.93元
10、公务员医疗补助22382.64元
11、绩效工资：183428.58元，其中：基础性绩效128400元，奖励性绩效55028.58元。
12、其他人员支出36000元
13、政府效能奖：182000元
14、民族团结和谐奖118000元
（二）对家庭和个人补助支出1783590.88元
1、离休费99732元
2、退休费1097496元
3、离退休个人取暖费97345元
4、遗属生活费35608元（遗属生活费：2500*12=30000、遗属取暖费：701*8=5608）
5、补差人员费用17815.16元（补差人员工资1359.32*12=16311.84元、取暖费1359.32元、大病医疗保险144元。）
6、住房公积金135156.72元
7、住房补贴134088元
8、年休假补贴：140000元
9、独生子女费7人（其中有1人单职工）2400.00元
10、妇女卫生保健费11人3300.00元
11、健康体检费20650
（三）商品和服务支出172269.12元
1、一般公用支出（综合定额项目）172269.12
（四）其他特殊经费13260元
1、离退休干部活动经费900(离休干部特需费100*2=200元、离休干部活动经费150*2=300元、退休干部活动经费200*2=400元。)
2、政府特殊津贴10800[从2011年1月1日起—2015年12月31日，企业享受政府特殊津贴人员有3名，每人每月300元，年3600元。哈学忠（宁夏金顺集团公司）、魏彦辉（宁夏大地化工有限公司）、张永军（宁夏金海永和泰煤化公司）。]
3、信访津贴1560元
（五）经常性业务经费190万元（报告附后）
（六）专项业务经费4947万元（报告附后）
附:
1、2014年10月份工资表
2、补差人员名单
3、领取独生子女费花名册
4、妇女卫生费花名册
5、遗属生活费花名册
6、临时工2014年10月份工资
7、养老保险缴纳明细表
8、关于申请2014年专项业务经费预算的报告
平罗县工业和商务局
2014年10月15日
平罗县工业和商务局 2014年10月15日印发
