2016年度平罗县工信局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市有关工业经济和信息化发展的方针政策和法律法规；拟订全县工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。

2、组织实施“工业强县”战略，组织和引导工业结构调整，负责对工业企业的协调服务，指导行业质量管理工作。

3、监测分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决运行中的有关问题并向县人民政府提出意见和建议。

4、负责全县工业新建、技改和扩建项目的审查备案及申报立项工作；协调相关部门落实新建、技改、扩建项目的推进建设及相关工作。

5、组织实施工业和信息化领域技术创新和技术进步工作，研究提出推进高新技术运用和促进传统产业升级发展的具体措施，推进相关科研成果转化；培育一批有自主知识产权、主业突出、竞争力强的企业集团。

6、组织全县工业领域节能降耗的综合协调工作；对工业固定资产投资项目进行节能审查评估，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划并组织实施，组织和编制全县节能降耗规划和年度计划；负责工业领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广和应用工作；拟订过剩和落后产能化解、淘汰规划并组织实施。

7、拟订全县工业企业经济体制改革方案，协调指导工业企业的改革、改组。

8、负责指导工业企业的安全生产工作，负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理，在改、扩建建设项目审批、核准和竣工验收时，督促生产经营单位落实安全生产措施。

9、负责工业企业发展的宏观指导；会同有关部门拟订促进工业企业发展和非公有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

10、负责全县信息化建设投资项目的审查备案；负责拟定全县信息化产业发展的中长期规划及年度计划，并组织实施；负责全县公众信息系统和公务网节点建设的管理协调工作；承担电子政务、电子商务、社会公共服务领域信息化、企业“两化”融合、农村信息化的推进、协调工作及计算机推广应用工作；承担全县信息系统工程建设的实施与运行；负责全县计算机网络互通互联（包括县内、区内、国际互联网）的归口管理和组织协调工作；负责全县信息安全工作及政府信息网站建设管理工作。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

平罗县工业和信息化局2016年部门决算包括：平罗县工业和信息化局局本级决算。纳入平罗县工业和信息化局2016年部门决算编制的二级预算单位包括：平罗县节能监察中心、平罗县信息中心。

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计58,400,003.12元，支出总计56,582,013.34元。与2015年相比，收、支总计各减少3,777,330.23元、7,184,709.05，下降6.08%、-11.27%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计58,400,003.12元，其中：财政拨款收入 52,795,331.16元，占90.4%；其他收入5,604,671.96元，占9.6%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计56,582,013.34元，其中：基本支出6,942,389.42元，占12.27%；项目支出49,639,623.92元，占87.73%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入52795331.16元，支出51426145.84元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加10408997.81元、7667212.9元，分别增长19.72%、14.91%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出41561650.41元，占本年支出合计的73.45%。与2015年相比，财政拨款支出增加2285622.04元，增长5.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出41561650.41元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7842289.27元，占18.87%；科学技术（类）支出5730000元，占13.79%；社会保障和就业（类）支出1007224.7元，占2.42%；节能环保（类）支出24473000元，占58.89%；资源勘探信息等支出1771000元，占4.26%；金融支出400000元，占0.96%；住房保障（类）支出338136.44元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4,551,894.05元，支出决算为41,561,650.41元，完成年初预算的913.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算为人员经费、公用经费；二是支出决算包含预算执行期间上级财政拨付项目资金；

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,231,521.92元，其中：人员经费5434898.45元，公用经费796623.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,793,766.89元，较2016年度年初预算数减少132114.16元，降低3.37%，主要原因是信息中心农村信息员工资结余；较2015年决算数增加726001.94元，增长23.67%。

2.商品和服务支出789,734.47元，较2016年度年初预算数增加229288.87元，增长40.91%；较2015年决算数减少715874.18元，降低47.55%。

3.对个人和家庭的补助1,641,131.56元，较2016年度年初预算数减少454076.72元，降低21.67%，主要原因是离退休人员工资移交社保发放；较2015年决算数减少590332.16元，降低26.45%。

4.其他资本性支出6,889.00元，较2016年度年初预算数增加6,889.00元，增长100%，主要原因是因工作需要临时购置办公设备；较2015年决算数减少130111元，降低94.97%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为360000元，支出决算为251170.96元，完成预算的69.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为172509.96元，完成预算的82.15%；公务接待费支出决算为78661元，完成预算的52.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局先后修订了工信局公务接待审批制度、公务用车管理制度，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出只减不增。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少108829.04元，下降30.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少37490.04元，下降17.5%；；公务接待费支出决算减少71339元，下降47.56%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车制度改革；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算172509.96元，占68.68%；公务接待费支出决算78661元，占31.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出172509.96元。其中： 公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出172509.96元，主要用于车辆燃油、维修及过路过桥费等。2016年，平罗县工业和信息化局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出78661元。其中： 国内接待费支出78661元，主要用于接待项目有关调研、项目合作对接、招商引资等工作接待。2016年国内公务接待批次95个，国内公务接待人次1,431人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入10,874,500.00元，本年支出9,864,495.43元，年末结转和结余1,010,100.00元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目为：征地和拆迁补偿支出1,500,000.00元 ，土地开发支出7,685,400.00， 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出679,095.43元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出2256562.32元，比2015年减少740047.17元，下降24.7%。

（二）政府采购情况说明

2016年，平罗县工业和信息化局政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。